分包商控制程序(杨审）-刘勇发-10.12.docVIP

分包商控制程序（管理制度） QG/MCC-QMS-EMS-OHSMS-02.02.11 1 目的 为了进一步拓展市场领域，扩大市场份额，充分发挥公司现有资质、技术、人员等资源优势，本着“优势互补、合作共赢”的基本原则，通过对专业施工工程、劳务、总分包等的关键环节进行控制，确保专业施工工程、劳务分包规定的要求，满足质量、环境、健康安全的控制要求，实现工程项目规范化精细管理目标以及培育和建立一大批资质等级合格、管理力量较强、资金实力雄厚、社会信誉良好的专业工程施工、专业劳务作业队伍。 2 范围 适用于本公司专业工程施工、专业劳务作业的管理控制。 3职责 3.1工程管理处是公司工程、劳务分包管理的主控部门。工程管理处负责公司一级项目分包商审核管理；负责公司合格分包商评审及数据库的建设。 3.2各二级公司、分公司、子公司、一级项目部负责本单位（项目部）分包的管理职责。各二级公司、分公司、子公司、一级项目部负责本单位（项目部）分包商的资质证照及业绩等商务信息收集汇总管理；负责分包商的考察评价和履约过程考核评价管理；通报有关质量、环境和职业健康安全的程序，对其施加质量、环境和职业健康安全管理的影响。 5 合格分包商管理的基本原则 在合格分包商的选择上必须“要坚持公开、公平、公正和竞标选择合作伙伴的理念；追求共赢，实现优势互补的理念；追求一体化管理的理念；坚持总包对分包的监督、服务、指导与帮助同等重要的理念；提供比诚信、比实力、比服务的竞争理念”五个基本理念以及“谁使用、谁负责”的管理原则。 5 工作内容 5.1对分包商控制的类型和程度应取决于分包的产品或服务，对随后的产品或服务实现的影响 5.1.1分包的分类： a) 劳务分包； b) 专业工程施工分包、预拌混凝土生产供应分包、外委加工制作； c) 设计分包、勘察分包、检验和试验对外委托； d) 运输委托； e) 特种施工设备（如塔吊、施工电梯）的安装与拆除委托； 5.1.2根据实际情况，采取以下一种或几种对分包商的控制类型 a) 对分包商进行调查； b) 对分包商的资质进行审查，对法定代表人进行约谈和沟通； c) 公司组建审核组对分包商进行第二方审核评价； d) 公司对分包商以往或正在合作的业绩进行评价； e) 公司对分包商在同行当中进行类比评价。 5.2应根据分包商按本公司的要求提供产品或服务的能力，评价和选择分包商 5.2.1劳务分包商的评价和选择 a) 由各二级单位、项目部、工程管理处组织对劳务分包商进行现场考察（包括劳务分包商的企业名称、地址、联系人、企业简介、营业执照、资质证明、安全生产许可证、专业能力、技术/质量/安全/环保/施工管理的保证能力、人员结构、素质及保障能力、机具装备、以往质量/环境/职业健康安全业绩、抗拒各类风险能力、以及工程业绩和信誉等），各项目部对其技术管理和人员配备、质量/环境/职业健康安全保证能力等进行调查、评价，填写劳务分包商资质评审记录，交各二级单位主管部门、工程管理处审核。 b) 工程管理处根据劳务分包商资质评审记录，确定劳务分包的合格分包商或不合格供方，由工程管理处审批合格分包商名单。 c) 工程管理处负责将已审核、确定为合格或不合格的劳务分包商评审表及资料分类存档；工程管理部负责编制合格分包商名单并及时录入数据库。 d) 凡工程所在地的建设行政主管部门或建设单位明文禁止发包和暂停招投标资格的劳务分包商，公司不得纳入合格分包商名单，不允许参与投标资格。 e) 当未进入合格分包商名册的分包商，必须按本程序的规定对分包商进行评价且确定为合格分包商后对其进行劳务分包，否则不得进行劳务分包。 5.2.2专业工程施工分包、预拌混凝土生产供应分包、外委加工制作的评价和选择 a) 需进行专业工程施工分包、预拌混凝土生产供应分包、外委加工制作，由各二级单位、项目部提出，并填写分包合同会签表报工程管理处。 b) 由各二级单位、项目部、工程管理处组织对专业工程施工分包、预拌混凝土生产供应分包、外委加工制作的分包商进行考察（包括分包商的名称、地址、联系人、企业简介、营业执照、资质、安全生产许可证、专业能力、技术/质量/安全/环保/施工管理的保证能力、人员结构和素质、机具装备、以往质量/环境/职业健康安全业绩以及工程业绩和信誉等），必要时，对其技术管理和人员配备、质量/环境/职业健康安全保证能力等进行调查，填写分包商资格评审记录，报工程管理处审核。 c) 工程管理处审核、汇总专业工程施工分包、预拌混凝土生产供应分包、外委加工制作的分包商资格评审记录后，确定合格分包商或不合格分包商，由工程管理处审批合格分包商名单。 d) 工程管理处负责将已审核、确定为合格或不合格的分包商评审表及资料分类存档；工程管理部负责编制合格分包商名单并及时录入数据库。供项目部查询、选择。 e)