IATF16949审核各部门准备资料.docxVIP

-- -- 1 IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料 一阶段审核日期： 2018-9-29 一、综合部 资格证（如内审员证）（已有） 组织架构图 文件控制（有文件清单 , 文件原稿 , 文件标识 , 受控状态 , 文件分发记录 , 文件更 改记录、文件销毁记录） 生产计划的编制及完成率 年度培训计划及完成情况（含培训记录表） 岗位说明及任职资格 内部员工满意度的调查及统计分析 人员流失分析改善报告 二、采购部 供应商调查表 供应商资料（营业执照、体系证书等） 供应商质量管理体系开发计划 2018 年供应商审核计划及审核报告 供应商月度表现评估 合格供应商清单 合格物料清单 三、市场部 主要顾客清单 顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等） 顾客满意度调查表 顾客满意统计汇总分析报告 顾客投诉清单 四、技术部 新开发产品的 APQP全套资料、 PPAP、 FMEA、产品清单、顾客特殊要求 产品适用的国家 / 行业 / 企业 / 其他标准以及质量标准有关的清单五、质量部 各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸） 试验记录（性能试验报告、第三方试验报告） 材质报告（供方提供） 过程关系图 质量目标达成表及其趋势（ KPI） 体系审核计划及审核报告 过程审核计划及审核报告 产品审核计划及审核报告 管理评审及评审报告 顾客二方审核汇总 顾客记分卡 1 测量和试验设备清单及检定证书 体系文件清单、记录清单 不合格品的控制 工装模具的验收资料 （产品一次检验合格率、返工率、废品率）、六、生产部 设备台账（识别关进设备） 工装台账 特种设备检定证书 设备保养计划 / 记录 / 点检表 设备维修记录及设备故障停机率统计 交付及时率统计 七、财务部 公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。八、管理者代表 质量目标的表现报告 公司年度业务计划 年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订 质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。 年度管理评审的实施，改进项目的确定。