海量实时信息数据存储跟分析解析研究探究项目资料.docxVIP

附件8： 云南电网公司 信息化项目经费预(决）算书 单位名称：云南电网公司信息部 项目名称：海量实时信息数据存储及分析研究项目 编制： 审核：  一、总投资 项目经费汇总表： （单位：万元） 分 项 2012年 依据 2013年 依据 2014年 依据 2015年 依据 合 计 资本性费用 硬件设备费用 180 　 0 　 0 　 50 230 软件、许可费用 20 　 0 　 0 　 50 70 开发及推广费用 0 　 0 　 0 　 0 0 成本性费用 研发费用 30 　 60 　 60 　 10 120 维护费 0 　 30 　 30 　 30 100 培训费 20 　 20 　 20 　 10 50 差旅费 10 　 10 　 10 　 　 10 资料费 10 　 10 　 10 　 0 30 其它经费 10 　 30 　 30 　 0 6 总计 280 　 150 　 150 　 150 730 申报单位预算编制说明： 开发及推广费用包含住宿费、交通费、会务费、会议餐饮、会务资料等。 （1）昆明地区系统推广实施无住宿费、交通费，之外其他地区增加住宿费、交通费两个科目； （2）月度协调会包含会议室、会议餐饮、会务资料等。 （3）每人每天的工作费用包括管理成本、工资、福利、出差补助等。 劳务费用＝人员工资＋管理费 人员工资：按照实际投入不同的人员岗位工资总和 管理费：人员工资x5% 二、分项投资 1硬件设备费用（资本性） 序号 设备、软件名称及型号 年 度 单 位 单价(万元) 数 量 金额 (万元) 合计 2软件、许可费用（资本性） 序 号 资料费 年 度 计算方法 金额 (万元) 合计 3开发、实施及推广费用（资本性） 序 号 地点及工作内容 年 度 工作天数 人数 (元/人*天) 金额 (万元) 1 2 合计 48 4研发费用（成本性） 序 号 工 作 内 容 年 度 人 数 工作天数 (元/人*天) 金额 (万元) 1 2 3 4 合计 5年度维护费（成本性） 序 号 维护内容 年 度 计算方法 金额 (万元) 合计 6年度培训、咨询费（成本性） 序 号 培训、咨询内容 年 度 计算方法 金额 (万元) 合计 7差旅费（成本性） 序 号 差旅目的 年度 人数 金额 (万元) 合计 8资料费用（成本性） 序号 资料名称 年度 数量 单价 金额 (万元) 合计 9其它费用 序号 业 务 内 容 年 度 计算根据及理由 金额 (万元) 合计 三分阶段投资 1第一阶段投资： 序号 分项 年 度 单 位 单价(万元) 数 量 金额 (万元) 资本性费用 成本性费用 合计 2第二阶段投资： 序号 分项 年 度 单 位 单价(万元) 数 量 金额 (万元) 资本性费用 成本性费用 合计 3第三阶段投资： 序号 分项 年 度 单 位 单价(万元) 数 量 金额 (万元) 资本性费用 成本性费用 合计 4第四阶段投资： 序号 分项 年 度 单 位 单价(万元) 数 量 金额 (万元) 资本性费用 成本性费用 合计 5第五阶段投资： 序号 分项 年 度 单 位 单价(万元) 数 量 金额 (万元) 资本性费用 成本性费用 合计