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TITION 乐清天信电子线有限公司 　　　　　　　 Yueqing Tition Electrical Wire Co., LTD 过程和产品的测量监控程序 文件编 号： TQP-15 版本/修订: 1/0 编　制 批　准 页 次: PAGE 3/3 1. 目的 对产品实现的必要过程进行测量和监控，以确保满足顾客要求，对产品特性 进行测量和监控，以验证产品要求得到满足 2. 范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控 3. 职责 品质部及相关部门负责对过程和产品的测量和监控 4. 过程实施 4.1过程的测量和监控 　 4.1.1 品质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实 现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别 是生产和服务运作的全过程； 4.1.2 对过程持续满足预定目标的能力进行监控和测量，以确保过程实现产品并使其满足要求； 4.1.3与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，详见《质量手册》第5.1《质量方针》附页《质量目标分解表》，为保证目标的顺利完成，需对各部门的质量目标的实现情况进行相应的测量和监控： A．品质部负责使用相应的统计技术，对质量形成的关键过程进行测量，对图形或资料的分布趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机； B．当过程产品合格率低于控制下限时，品质部应及时发出《纠正/预防措施表》(表格编号：QA-002)，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，相关部门制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，品质部负责跟踪验证实施效果； 4.2 产品的测量和监控 4.2.1 品质部负责编制各类检验规程，确定检测点、检测专案、检测方法、判别依据、使用的检测设备等； 4.2.2 来料检验 对生产购进物料，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规 格、数量、包装等无误后，置于待检区，并通知检验员检验； 总第45页 B．检验员根据《原材料检验及试验标准》(文件编号：TWI-QA-004)进行检验，并填写《来料验收单》(表格编号：QA-001)； C．仓库根据合格报告或标识办理入库手续； D．检验不合格时，检验员在物料上作“不合格”标识，按《不合格控制程序》(文件编号：TQP-16)进行处理； E．紧急放行：当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由计划部填写《紧急放行申请单》(表格编号：PL-004)，经品质部审核，总工程师批准后，副本发放品质部、生产部及物管部； F．仓管员根据批准的《紧急放行申请单》，按规定数量留取同批样品待检，其余由检验员在《领料单》(表格编号：MC-001)上注明“紧急放行”后放行； E．在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时，品质部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理； 4.2.3采购产品的检验方式 检验方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据物料重要程度，在相应的规程中规定不同的检验方式； 4.2.4半成品的测量和监控 A．首件检验 有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品规格，或调整工艺后生产，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，并在生产部首检记录上签名；如不合格，应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员确认签字方可批量生产； B．过程检验 对设置检验点的工序，生产后将产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写相关检验记录。对合格品，由检验员帖上合格标识后，方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格控制程序》； C．巡回监控 生产过程中，检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查 操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据《束绞流程巡检报告》(表格编号：QA-020)、《押出流程巡检报告》(表格编号：QA-005)之内容进行抽检，发现不良需及时填写《ITR报告(现场问题通知书)》(表格编号：QA-007)反馈给生产线当班领导，迅速作出处理；发现的不合格品应执行《不合格控制程序》； D．半成品检验中，发现不合格时，检验员应根据情况及时通知操作者注意控制，并进行追溯，直至拉掉全部不合格品；同时开出《不合格报告》(表格编号：QA-004)，传递到相关部门采取措施，执行《改进控制程序》(文件编号：TQP-18)； 总第46页 E．在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行，如因生产急需，来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.2.E的有关规定； 4.2.5成品的测量和