2009质量责任考核管理规定.docVIP

PAGE 4 - 济南复强动力有限公司质量责任考核管理办法 JFPGWZL.01.B0.2009 1. 目的： 强化质量管理和职工的质量意识，提高工作质量、产品质量，降低质量成本，满足用户要求。 2．适用范围： 适用于质量体系范围内各相关活动。 3．职责： 3.1.质量部是归口管理部门，负责各项考核的归口管理并及时修订《质量责任考核管理规定》。 3.2.各职能部门按质量体系文件规定及各种相关规定进行工作。 3.3.综合管理部负责对生效的考核结果汇总、转财务结算，并监督考核过程。 4．考核内容： 4.1.过程质量管理： 4.1.1.过程质量管理 生产活动全过程存在的质量问题：原材料质量控制、生产过程质量控制、出厂产品质量信息（客户抱怨、零公里故障及市场反馈失效）等。 公司内部、外部组织的产品审核、过程审核、体系审核中发现的问题。 质量例会及质量专题会议决议的执行和落实情况；质量整改或纠正预防措施等的执行和落实情况。 各部门对质量问题的处理决定的执行和按时完成情况。 其它影响到产品质量的问题。 4.1.2.质量信息处理流程： A) 质量部是质量信息的归口管理部门。各部门对发现的内部及外部质量问题、各部门不能协商解决的质量问题、潜在的质量问题等，应在1小时之内通知质量部，必要时填写《质量信息反馈单》（见附录A）。 B) 质量部组织相关部门专业人员对问题调查分析，协调解决。处理过程及跟踪验证结果登入信息台帐中，每天以电子版信息日报的方式通报。必要时签署书面《纠正措施表》（附录B），按要求进行处理。每月在质量分析报告中通报当月处理的质量信息进展情况。 C) 相关部门对质量信息应认真对待，制定整改措施，并在规定期限内组织实施。 D) 当质量问题复杂，牵扯面广而一时难于解决的问题，可由主管领导三日内组织召开质量专题会，制定质量改进计划，各相关责任部门按照计划内容和期限组织实施，质量部监督检查并验证有效性。 4.1.3．考核流程： A) 考核原则： 因主观重视程度不足，不按规定执行，造成了低级或严重的质量问题，或在用户中造成了恶劣影响时，对责任部门处以500元以上的经济处罚（责任部门落实到具体责任人）。必要时对直接责任人进行转岗、待岗、或辞退的行政处罚。按产品分类，若一月内出现两次及以上该类问题，相关管理人员（车间主任、主管及以上人员）承担各自管理责任考核，力度为：200元*次数/分管产品数量。 转序产品、出厂产品出现的质量问题，不属上述范围时，按4.2.条处理。 因管理不到位，造成质量问题的出现，对责任部门处以200元以上的经济处罚，由相应的管理人员承担。 因制程能力不足及监控手段不足而造成的质量问题，落实后对相关部门从轻考核。 对质量问题的整改完成情况及有效性考核按4.4.项指标中《改进措施完成率、有效率》统一考核。 B) 考核流程： 质量部组织相关部门人员在处理问题的同时，出具考核结论。经质量部经理批准后在信息日报中通报。必要时出具书面《纠正措施表》，张贴通报。 4.2. 现场质量管理： 4.2.1.现场质量管理指在具体的生产加工过程中应严格执行相关的 首件管理：各工序按CX26《产品检验和试验控制程序》规定进行首件管理。 三自一控：操作者对生产的产品进行自检、自分、自做标识，控制自检合格率为100%。 标识及记录：各工序应按CX23《产品标识和可追溯性控制程序》规定设立状态明显的区域。根据产品状态归类存放并进行标识。记录填写应正确、准时、清晰、完整； 不合格品处置：各工序应按CX27《不合格品控制程序》规定处理不合格品。 计量管理：按CX17《监视和测量装置控制程序》执行，主要考核内容如下： 到期不送检罚款50元。 量具在有效期内非正常使用损坏按损失值全额赔偿，造成报废按原购买价赔偿。 量具出现明显故障不及时送计量室修理罚款50元，所造成的损失自付。 量具在周期内丢失，无论使用年限，均按原购买价赔偿。 “五不流”管理：不合格毛坯不投入使用；本工序产生的不合格品不流入下道工序；未经检验的产品不允许投产、转序或入库，除非办理紧急放行手续；未经确认准许的不合格品不准继续加工；零部件跨车间协作应填写《转序单》。 4.2 若问题产生的原因简单、整改简单、且非严重质量问题时，由发现人员填写《现场质量管理信息单》（附录C），责任人员确认后交至质量部。质量部视问题性质及严重程度提出考核意见并处50~500元考核，由质量部经理批准后执行。批准后的《现场质量管理信息单》将张贴公告。 若问题复杂或严重时，由发现人员填写《质量信息反馈单》，按4.1.流程处理。 4.3．质量事故管理规定： 4.3.1.质量事故分类（事故等级的界定， A) 一般质量事故：符合下列条件之一时为一般质量事故。 产品在制造过程中出现的不合格品数量超过本班产量的