杭州开元房地产开发有限公司采购管理制度.docVIP

杭州開元房地産開發有限公司 HANG ZHOU KAI YUAN FANG DI CHAN KAI FA YOU XIAN GONG SI 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 开元房地产集团采供管理制度 （讨论稿） 为了加强采购管理工作，完善房产工程项目采供管理各部门工作流程，根据国家有关法律法规及开元旅业集团的采供管理制度，特制定房产集团采购管理制度，房产集团所属各项目公司的采购必须以本制度为操作标准执行采购业务。 各单位应当根据采购与付款业务涉及的请购、招投标、验收、付款、记账等业务环节建立相应的业务岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 各单位应当按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。 采购方式 对列入工程预算计划的甲供材料设备一次性金额在5万元以上的采购必须通过招投标采取合同订货方式；对于甲定乙供材料设备必须通过招投标确定供应商并监控乙方签约执行过程；对甲方签证材料设备必须由项目工程部、稽核部、采供部等部门共同审定监督执行报集团工程管理部、稽核部、采供部备案；对例外紧急需求的按集团制度规定采用特殊采购处理程序。 供应商的选择 根据设计档次定位要求，从产业数据库、项目公司、相关部门、网上等多渠道获取供应商资料，充分了解和掌握各供应商的信誉、供货能力、技术、管理、服务水平等有关情况，比质比价，选择质量优、价格合理的供应商。 工程项目采购业务的预算管理制度 新项目立项后，集团工程管理部、稽核部与各项目工程管理部共同对经过会审的施工设计方案做出项目概预算；（？） 当项目土建施工总承包合同签订，明确材料设备相关条款后，由总包方统一上报项目整体计划所需的详细的材料设备清单，项目工程部、稽核部审核，上报集团工程管理部、稽核部审定。 项目工程部、稽核部、采供部等根据审定后的采购清单进行细致的市场调查，由项目稽核部汇编材料设备采购市场价与信息价对比表； 项目采供部会同工程部、稽核部等相关部门根据品牌、质量、价格等因素初步确定工程分包、甲供、甲定乙供、甲方签证等材料设备，报集团工程管理部、稽核部、采供部审核确定工程分包、甲供、甲定乙供、甲方签证等材料设备；明确公司总部集中采购与项目采购范围。 项目工程部与施工单位共同就材料设备根据预计施工进度设计编制出项目整体采购计划预算，并分别报送项目采供部、稽核部、集团工程管理部、稽核部、采供部、财务部一份。 项目实施过程中，如遇设计、施工图等变更引起的材料设备变动调整，项目工程部、稽核部及时与采供部沟通，并进行市场调研，计算分析采供预算差异，同时按工程相应审批权限审定修正预算，并交采供部、财务部一份备案。 如果为维护公司物业形象需对某类材料设备留部分备用品，物业管理处应在项目实施过程当中，提出采购计划，上报项目总经理审批，进入采供操作流程。 对于预算内采购项目，项目工程部应严格按照工程预算执行进度办理请购手续移交采供部；采供部及时安排采购工作计划，做好市场调研工作，在订购货物之前，根据编制的市场价与信息价的对比表、参照以往工程设备材料合同价进行对比分析，财务部严把预算资金支出关，控制预算差异或及时调整预算。 对于超预算和预算外的采购项目，项目工程部应针对需求提出申请按规定审批流程批复后交采供部办理。 工程设备、材料及配件的请购制度 根据房产项目整体采购计划预算，各项目工程管理部根据设计档次标准和预计施工进度拟定整体工程所需设备材料购置计划，交集团工程管理部、稽核部审定并转交采供部备案。 项目施工过程当中，各项目工程部工程主管每月25日之前根据工程实际施工进度或施工设计要求，结合设备制造周期提前2~3个月向项目采供部报送月度所需具体采购设备材料明细计划清单，单内明确拟购设备、材料及配件的名称、产品档次、预期进场时间、规格、型号、相关图纸、数量以及技术要求（特殊的设备、材料需供应商根据现场施工条件及设计要求作施工方案的，其主要设备、材料的规格、型号由甲方明确）。如各项目工程部不按规定时间有计划地上报材料设备采购计划，采供部有权拒绝接收，并予以退回，造成损失由上报人负责（特殊原因除外）。 项目采供部收到月度采供计划后，应将所提交申购单交集团工程管理部、稽核部、采供部审定，集团工程管理部、稽核部、采供部在收到请购单之日起五个工作日内反馈意见并传达项目采供部。项目采供部根据计划及反馈的意见及时与项目工程部、稽核部沟通，并排出采供月度招投标计划。 工程设备材料采购程序 根据房产工程设备材料属甲供材料、甲定乙供、工程分包还是甲方签证材料具体分四个