行政事业单位业务流程图—报销管理子流程.docxVIP

业务流程图—报销管理子流程 流程图 经费支出管理-费用报销 3.支付2.报销审批1.报销申请 3.支付 2.报销审批 1.报销申请 经办人 A 部门负责人 B 主管领导 C 财会部门 D 单位主要负责人或主管财务负责人 E 开 始 开 始 整理票据，填写《费用报销单》 整理票据，填写《费用报销单》 费用报销单 费用报销单 部门负责人签字 部门负责人签字 审核 审核 结 束财务处办理支付审核 结 束 财务处办理支付 审核 审批 审批 （2）关键流程节点说明 控制活动名称：报销申请 说明： 1.报销范围： （1）差旅费 经办人填写《差旅费报销单》，明确填写出差人姓名、职务、出差地点、出差时间及各项