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附件4：流程层面-内部控制评价工作底稿
公司名称：xx集团西南分公司
年度：xx年
一级流程编号
ASM
一级流程名称
资产管理
二级流程编号
ASM.02
二级流程名称
物资管理
三级流程编号
ASM.02.02
三级流程名称
物资报表管理流程
一、
详细控制测试文档编码
ASM_02_02_TOC-1
二、
评价人员
内控评价小组
审阅人
内控评价小组
完成日期
xx/9/27
三、
抽样标准
1、抽样方法
取得测试期间扣有项目的物资报表相关资料。
2、样品数量描述
按平均次数来算发生频率属于每月一次。
3、抽样涉及期间
xx/1-xx/9
4、抽样另选（如适
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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