监理企业质量经管规范工作检查表.docVIP

PAGE / NUMPAGES 单位名称： 法人代表名称： 序号 检查工程 检查方法 扣分规范 实得分 1 企业经管体系建设情况 企业建立了专门地质量经管组织机构，有质量负责人.（2分） 查验相关文件 符合性检查，2分. 企业有质量控制部门负责日常质量检查.（4分） 查验相关文件 符合性检查，4分. 企业地质量经管体系经过专门机构地认证.（4分） 查验相关证书 符合性检查，4分. 企业编制了有针对性地质量经管手册、程序文件、作业指导书.（4分） 查验相关文件 企业能提供质量文件2分；编制地质量文件有针对性2分. 企业设立有质量检查（巡查）、质量整改、质量事故处理制度.（4分） 查验相关制度、文件 质量检查制度2分；质量整改制度1分；质量事故处理制度1分. 企业设立有专门地收发文、档案经管制度（4分） 查验相关制度、文件 收发文制度2分；档案经管制度2分. 企业建立有监理规划、监理细则、专项施工方案审批制度，建立监理月报阅办制度.（4分） 查验相关制度、文件 1项制度1分. 企业设立监理旁站方案、见证取样计划制定制度.（4分） 查验相关记录、文件 监理旁站方案2分、见证取样计划制度2分. 序号 检查工程 检查方法 扣分规范 实得分 2 企业经管体系执行情况 监理企业建立专门地工程经管台帐、主要