暨南大学固定资产检查评分表.doc

暨南大学资产检查评分表 被查单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查日期：　　年　　月　　日　 项目 检查内容 评分标准 单项得分 单项总分 一、资产管理工作总体情况（15分） 1、领导是否重视　（5分） 主管领导熟悉资产管理相关政策1分，有传达资产清查通知精神1分，亲自指导落实3分 2、资产管理岗位责任是否落实，是否有指定专、兼职资产管理员，管理员业务素质好（5分） 有上报相对稳定的资产管理员，岗位职责明确2分，管理员业务素质好，责任心强3分， 3、是否制定有完善的固定资产保管、使用制度（5分） 以书面形式或挂墙公示为准 二、自查工作开展情况 （20分） 1、是否按时完成自查工作（15分） 以提交资产自查表的情况给分 2、自查所提交结果是否与事实相符（5分） 如发现不符的现象，扣5分 三、帐物相符情况（40分） （按资产清单随机抽查） 1、以物对帐10－15件（20分） 每一件不符扣2分，扣完20分为止 2、以帐对物10－15件（20分） 每一件不符扣2分，扣完20分为止 四、资产帐管理情况 （10分） 资产卡片或资产入帐单数据信息是否完整，保管人、使用人签字是否完备 漏一处扣1分，扣完10分为止 五、资产标签张贴情况（10分） 资产上是否按要求张贴新条形码资产标签 未按要求张贴或脱落、模糊后不及时补贴，每发现一件扣1分，扣完10分为止。 六、资产借出、交接情况（5分） 资产借出手续是否完备，调离人员是否按要求办理资产交接手续 每一件未按规定办理扣1分，扣完5分为止。 满分：100分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查总得分： 检查人员签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被查单位资产管理员签名： 资产检查抽查明细表 单位名称： 年 　 月 　日 以　帐　对　物 以　物　对　帐 序号 资产编号 资产名称 型号/规格/厂号 相符情况 序号 资产编号 资产名称 型号/规格/厂号 相符情况 实物 标签 领用人签字 标签 领用人签字 1 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 检查情况记录：