2018年度行政事业单位内部控制报告.docVIP

PAGE PAGE 2 附件1 2018年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心 单 位 负 责 人: 何海兵(签章) 分管内控负责人: 田景相(签章) 牵头部门负责人: 杨再友(签章) 填 表 人: 陈刚(签章) 电 话 号 码: 08568227691 单 位 地 址: 沿河土家族自治县政务服务中心三楼 邮 政 编 码: 565300 报 送 日 期: 2019-03-13 组织机构代码：063062401 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：520627 299 单位预算级次：一级预算单位 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：沿河土家族自治县 单位基本性质：财政补助事业单位） 预算管理级次：县级 支出功能分类：政府办公厅（室）及相关机构事务 内设机构数量:5 2018年度支出总额（单位：元）:2,818,388 年末实有人数:20 单位编制人数: 20 第一部分：单位内部控制情况总体评价 本单位内控总体运行情况 第二部分：单位内部控制总体成果 一、单位层面内部控制建设情况 （一）内部控制机构组成情况 1.单位内部控制领导小组人数 Exp(if dwbgfx[4,2]0 then STR(dwbgf