食品用洗涤剂告知承诺获证企业后置现场审查表.docVIP

— — 1 - — PAGE 29 - 附件6 食品用洗涤剂告知承诺获证企业 后置现场审查表 企业名称： 生产地址： 产品单元： 产品品种： 生产许可证编号： 发证日期： 广东省市场监督管理局 PAGE 30 - — — 1 - — 应用说明 1. 本办法审查内容分为5大部分23条30款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、建议整改、不符合。 2. 每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。 3. 审查结论的确定原则：建议整改项超过6款，或者发现任一项不符合的，审查结论为不合格；建议整改项不超过（含）6款，无不符合项的，审查结论为合格。 4. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《告知承诺获证企业后置现场审查报告》。 — — 32 - — — — 31 - — 1 申请材料 1.1 生产许可证、营业执照等 1）营业执照住所、实际生产地址与生产许可证是否一致； o 是；o 否： o 符合 o 不符合 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要覆盖申请许可证产品即可； 2. 1）～2）款，若为填写、打印错误允许勘误，此类情况不作为不符合依据。 1）～3）款任一条款为否的，均判为不符合。 2）实际生产产品信息（产品单元、产品品种）与生产许可证是否一致； o 是；o 否： o 符合 o 不符合 3）经营范围是否覆盖申请许可证产品。 o 是；o 否： o 符合 o 不符合 1.2 检验报告 4）产品检验报告是否为具有资质的检验机构出具的1年内检验合格报告，产品检验报告应为型式检验报告、委托产品检验报告或省级及以上政府监督检验报告，其中型式检验报告及委托产品检验报告中的检验项目应覆盖细则规定的产品检验项目。 o 是；o 否： o 符合 ¨ 不符合 按照不同产品品种提交相应的产品检验报告。 1.3 产业政策 5）国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致，不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。 ¨ 是；¨ 否； o 不适用： o 符合 o 不符合 如果产品不涉及产业政策，此为不适用。 2 文件要求 2.1 安全控制体系文件 6）是否有安全控制体系文件，包括健全的组织架构、明确安全要求与职责、完整的安全管理制度。 o 是；o 否： o 符合 o 建议整改 o 不符合 2.2 工艺文件 7）是否具备生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件，工艺文件是否正确、完整、统一，工艺参数是否明确。 o 是；o 否： o 符合 o 建议整改 o 不符合 2.3 记录文件 8）是否按照各制度文件、工艺文件要求进行记录，记录是否完整，与文件要求一致。 o 是；o 否： o 符合 o 建议整改 o 不符合 2.4 标准文件 9）是否有相关标准文件（产品所对应食品安全国家标准、法律法规、产品质量标准、相关规定等）。企业按现行有效标准组织生产。 o 是；o 否： o 符合 o 建议整改 o 不符合 3 人员 3.1 食品安全管理人员 10）现场核查是否有专人负责与食品安全相关的工作，是否具有与产品安全管理的知识和经验，有能力对产品生产过程中出现的食品安全问题进行处理。 o 是；o 否： o 符合 o 不符合 3.2 技术人员 11）是否熟悉所申请的产品相关标准；是否具有相关产品专业技术知识。 o 是；o 否： o 符合 o 不符合 3.3 检验人员 12）检验人员是否熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格，是否能够熟练操作检验，并作出准确判断。 o 是；o 否： o 符合 o 建议整改 o 不符合 检验人员完全不懂检验规定及操作的判为不符合。 3.4 操作人员 13）现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况，操作人员是否能熟练操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。 o 是；o 否： o 符合 o 不符合 4 生产和检验设备设施 4.1 厂区 14）企业的生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，生活区、厕所是否与生产区相互隔离且不对生产区造成污染。 o 是；o 否： o 符合 o 不符合 4.2 厂房 15）是否按《细则》表2-1规定、生产工艺流程及卫生要求进行合理布局，厂房面积是否与生产能力相匹配。 o 是；o 否： o 符合 o 不符合 4.3 车间 是否按需建立人员通道和物流通道，并保持通道畅通，无杂物堆积。车间入口是否设有更衣、换鞋、洗手、消毒、除尘设施，物流通道是否设有除尘消毒设