批发及零售企业质量保证模式行业标准.docVIP

PAGE / NUMPAGES 批发及零售企业质量保证模式规范 实施指南 4.1经管职责 4.1.1质量方针 1、负有执行职责地经管者（如总经理），应制定并发布质量方针和目标，并形成文件. 2、质量方针应体现经管者对质量地追求和对顾客地质量承诺. 3、经管者应采取措施，确保各级人员都理解质量方针，并坚持贯彻执行. 4.1.2组织 职责和权限 对所有从事与质量有关地经管、执行和验证工作地人员，特别是对需要独立行使规范中a＞b＞c＞d＞e类规定地权力地人员，应规定其职责、权限和相互关系，并形成文件.个人收集整理 勿做商业用途 1、明确企业组织机构图； 2、规定企业各高层领导和各部门与质量有关地职责、权限，特别是规范要素地要求要落实到相关部门地职责中.个人收集整理 勿做商业用途 资源 企业应确定并提供各项质量活动所必须地资源，包括委派经过培训地人员. 经管者代表 负有执行职责地经管者（如总经理），应在经管层中指定一名成员（该成员可直接向总经理汇报工作）为经管者代表，该成员除原有地职责以外，应赋予以下职权：个人收集整理 勿做商业用途 1、按照GB/T19001/2规范要求建立、实施和保持质量体系，组织领导内部质量体系审核活动以及纠正和预防地有关活动；个人收集整理 勿做商业用途 2、向总经理报告质量体系地运行情况，为经管评审提供信息； 3、向经管者提出有关质量体系改进地建议； 4、代表企业就质量体系事宜与外部联络. 4.1.3经管评审 1、负有执行职责地经管者（如总经理）应按规定地时间间隔实施经管评审. 2、经管评审应对现行质量体系是否能适应情况地变化，持续有效地满足GB/T19002规范地要求和适应规定地质量方针、目标作出评价，并就质量体系地改进作出决定.个人收集整理 勿做商业用途 3、经管评审地内容除内部质量体系审核地结果外，还应包括顾客地满意程度、投诉和相关地销售情况分析. 4、经管评审记录应予以保存. 个人收集整理 勿做商业用途 5、对经管评审决定执行情况及其结果应予以验证. 4.2质量体系 4.2.1总则 1、组织应编制质量体系文件，建立并保持一个文件化地质量体系. 2、可按以下层次编制质量体系文件： a层次：质量手册； b层次：质量体系程序； c层次：作业指导书、质量记录. 3、质量手册应覆盖GB/T19001/2规范地全部要求，其内容应包括或引用质量体系程序，并应概述质量体系文件地结构，由企业负有执行职责地经管者（如总经理）签署和发布.个人收集整理 勿做商业用途 4.2.2质量体系程序 1、企业应根据GB/T19001/2规范对质量体系地要求指定书面地质量体系程序，主要应描述为实施质量体系要素所涉及到地各部门地活动.个人收集整理 勿做商业用途 2、质量体系程序应具有可操作性和可检查性，通常包括该项活动地目地范围，做什么和谁来做，何时何地以及如何做，应采用什么文件，如何对活动进行控制和记录等.个人收集整理 勿做商业用途 3、企业可参照GB/T19023 jdt ISO 10013规范，也可结合GB/T1.1规范和本企业实际需要对书面地质量体系程序地编制要求和格式作出统一规定个人收集整理 勿做商业用途 4.2.3质量策划 1．企业为了不断满足提供地商品质量和提供地服务质量符合规定地和潜在地要求，应作好质量策划工作，包括编制服务质量计划，确定和配备必要地控制手段、过程、服务设施、资源和服务技艺等. 2．企业地服务质量策划主要是根据市场、商品、服务、金融等信息（营销调查或市场调查）制订营销策略来进行地，市场调查地内容一般包括消费者地需求调查、市场营销条件调查、市场商品调查三个方面.通过营销调查（市场调查）对这些信息整理、分析、汇总、再从顾客和社会需要出发制订营策略，以确定企业提供什么类型地服务，什么规范地服务，什么档次地服务和什么质量地服务，即调整服务质量规范并组织实施.个人收集整理 勿做商业用途 3．当企业通过时常调查确定推出一项新地服务工程或一个新地商品品种时，可以制订一个质量计划，明确所需地各项活动及负责实施部门.其内容可以是：个人收集整理 勿做商业用途 1）营销策略 2）商品范围 3）销售方式：经销、代销、引厂进店（公司） 4）各类商品销售地服务提供规范和服务质量控制 4.3合同评审 4.3.1总则 企业应建立并保持合同评审和协调评审活动地形成文件地程序. 4.3.2评审 1.合同（来人订货、商品展销期间订货、邮购、函购、电购、口头订单）地批发和零售签订前均应进行评审. 2、同评审总地要求是根据质量策划地结果，能满足顾客地要求，不要使顾客来企业选购商品时失望. 3、同评审地主要内容至少应包括： A）顾客地要求都已确并形成文件； B）企业现有地商品规格、型号、质量和按期交付等能力是否能满足顾客要求； C）批发零售没有投标，