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2018年度内部审核检查表 被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室 审核日期：2019年01月11日 条款 核查内容 核查方法 核查结论 资质认定评审准则 5. 1 总则 5. 11 是否明确决定实验室检测的正确性和可靠性的因素包括人员、设施和环境条件、检测和校准方法及方法确认、设备、测量的溯源性、抽样、检测和校准物品的处置 查手册中是否要求对决定实验室检测的正确性和可靠性的因素要制定相关程序并予以控制 符 合 eq \o\ac(□,√) 不符合□ 不适用□ 5. 12 上述因素对不同(类别)的检测之间的测量总不确定度的影响程度明显不同。实验室在检测和校准方法和程序的制定、人员培训和考核、所用设备选择和校准时，应考虑到这些因素。 查在制定检测/检查方法和程序、培训和考核人员、选择所用设备时，是否充分考虑到技术因素对各类检测的测量不确定的影响程度 符 合 eq \o\ac(□,√) 不符合□ 不适用□ 5. 2（5. 1） 人员 符 合 eq \o\ac(□,√) 不符合□ 不适用□ 5. 2. 1 5. 1. 1 实验室管理者是否确保操作专门设备、从事检测、评价结果和签署检测报告和校准证书的人员能力？ 查是否有对操作专门设备、 检测人员和授权签字人的培训、