新纠正和预防措施控制程序.pdfVIP

有限公司 文件编号 CD/QP807 标 页 次 第 1 页 共 4 页 纠正和预防措施控制程序 题 第 2 版 第 1 次 修 改 1 目的 通过对显著的或潜在的不合格进行原因分析， 并采取有效的纠正措施或预防措施， 实现不断的质量改进， 使类似问题发生的可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格的发生。 2 范围 适用于公司对显著不合格的纠正措施及对潜在不合格的预防措施的控制管理。 3 术语和定义 纠正措施： 为消除现有不合格或其它不希望情况产生的原因以防止再次发生所采取的措施。 包括： 纠正、 原因分析、措施和举一反三。 预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。 防 错： 使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。 4 职责 4.1 职责框架图 质管部 主管部门 商 生 技 配合部门 务 产 木 部 部 部 4.2 职责分配表 NO 职责内容 责任部门 配合部门 工作记录 纠正 / 预防措 1 纠正和预防措施的归口管理 质管部 相关部门 施表 纠正 / 预防措 2 收集、整理顾客投诉和提供外部的质量信息 商务部 质管部 施表 公司内部不合格品的纠正和预防措施责任部门的确定及 纠正 / 预防措 3 质管部 相关部门 措施有效性的验证 施表 公司外部不合格品的纠正和预防措施责任部门的确定及 纠正 / 预防措 4 商务部 质管部 措施有效性的验证 施表 纠正 / 预防措 5 不合格原因的调查分析、纠正和预防措施的制订及实施 相关部门 相关部门 施表 体系不符合的纠