成品审核放行单（一）.docVIP

批 记 录 审 核 单 编号：SMP-QU-02-010-R-01-01 品 名 规 格 批 号 数 量 生产车间 包 装 规 格 页 码 1/2 审 核 项 目 审 核 标 准 审核结果 生 产 审 核 内 容 1. 批生产指令 ①批生产指令是否正确，是否有制定人、批准人签名； ②生产指令中配方与工艺规程是否相符。 （ ）是/（ ）否 （ ）是/（ ）否 2. 生产用物料 ①所用物料有无合格检验报告单； ②领料单与主配方是否相符，物料领用数量与领料单是否相符； ③投料量符合现行工艺规程，投料次序正确，工艺参数控制规范。 （ ）是/（ ）否 （ ）是/（ ）否 （ ）是/（ ）否 3. 批生产记录 ①记录及时、内容齐全、书写规范、数据完整、准确，有操作人、复核人签名； ②生产过程符合工艺要求，生产与设备状态、清场合格证等均符合要求； ③中间产品有合格检验报告单，结果符合内控标准。 （ ）是/（ ）否 （ ）是/（ ）否 （ ）是/（ ）否 4. 包装及记录 ①批包装指令是否正确，是否有制定人、批准人签名； ②所用说明书、标签、合格证均正确，打印批号及有效期正确； ③记录齐全、书写正确、数据完整、准确，有操作人、复核人签名。 （ ）是/（