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文件编号
TX-Z-2016-092
实验室取样、留样管理规定
编制单位
技术中心品管部
版本/版次
B/00
编制日期
2016-01-10
PAGE 1
前言
本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准由济南泰星精细化工有限公司技术中心品管部提出并归口。
本标准起草部门:技术中心品管部
本标准起草人:索 伟
本标准审核人:边 静
本标准批准人:白振华
本标准由技术中心品管部负责解释。
本标准为B版首次发布。
实验室取样、留样管理规定
1 范围
本作业文件的目的是为保证分析数据的准确性和具有可追溯性,便于抽查、复查,满足监督管理要求、保证客户产品符合要求,分清质量责任。
本作业文件规定了本公司车间生产产品、OEM产品和原材料、外来样品管理的职责与权限、管理内容与方法以及报告与记录等要求。
本作业文件适用于车间生产产品、OEM产品和原材料、外来样品检验活动全过程及与之相关的活动过程
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
TX-C-2016-002 记录管理程序
3 职责和权限
3.1 品管部
负责OEM产品、原材料和车间产品的取样工作,并负责对检测过的样品进行保管、留存。
3.2 生产中心
负责配合检验员对车间产成品的取样。
3.3 物流中心仓储运输部
负责配合检验员对OEM产品、原材料的取样。
4 管理内容与方法
4.1取样
4.1.1取样前准备
取样前,根据物料性质准备取样工具和相应的盛器,确保工具及盛器干净无污染。
4.1.2 OEM产品和原材料取样
4.1.2.1检验员接到物流中心采购部提供的供方质检单,核实其内容,无误后,依据仓库保管人员填写的《取样通知单》,由检验人员进行现场取样 (检验员在取样过程中核对到货产品的名称、规格、产地、批号、包装是否与《取样通知单》上的内容相符)。
4.1.2.2粉体产品取样
4.1.2.2.1物流中心装卸工卸货时,每打一个托盘甩出2包,供品管部取样。
4.1.2.2.2进货数量在2吨及以下,取样数量不得小于3件,进货数量在2-5吨时,取样数量为全部来货量的1%抽取预样,超过100件以上,抽样按交货数量的5%抽取预样,超过 10吨且购进时为同一批号按每10吨抽取1个预样进行平行测试。
4.1.2.2.3样品量应大于250克,混匀备用,如检测有不符合项,需重新双倍取样。
4.1.2.2.4原材料及OEM产品取样时,要解开包装封口、内衬,杜绝插包。
4.1.2.2.5抽样时要小心谨慎,做到不漏不洒,力争现场干净。
4.1.2.2.6 取完样的产品物流中心装卸工进行封包打托盘。
4.1.2.3液体产品取样
4.1.2.3.1抽样应在货物存放地点,逐桶打开检验外观,
4.1.2.3.2每批产品按总件数的30%抽取样品,抽取样品量不小于500ml,如检测有不符合项,需重新双倍取样。
4.1.2.3.3采样时用取样器缓缓搅动液体产品,注意观察产品的外观颜色及杂质情况,争取现场干净。
4.1.2.3.4若来料存在多个不同批号,需分批次取样。
4.1.2.3.5取样过程中如发现外观异常的产品,要及时通知库管员明确标识,然后报部门经理以便及时处理。
4.1.2.4 取完样的产品,在外包装粘贴取样标签。
4.1.2.5 CP-52、TCEP、IPP、偶联剂JSC受储存条件的限制,长期存放易产生浑浊、沉淀,CP-70受自身特性的影响在夏季高温季节易结块。CP-52、TCEP、JSC、CP-70、IPP 4种产品在运输、储存和取样过程中做特殊要求。
4.1.2.5.1 CP-52存储半个月以上、TCEP、IPP存储超过1个月以上、偶联剂JSC冬季发货(其他时间为一个月)前由物流中心仓储运输部通知检验员检验外观质量,检验员将检验情况填写在《液体产品外观检验记录》上。以上产品成批发货时,超过存储期要求同样进行外观检验。
4.1.2.5.2 CP-70产品,物流中心采购部与供方关注天气,尽量避开高温天气发货,要求供应商做好运输途中的防护措施,同时做好发往客户运输途中的防护措施,在运输环节避免直接在烈日下暴晒货物,如在货物表面加盖一层隔热物品或封车篷布加盖不让太阳直射货物。
4.1.2.5.3CP-70采购到货后,在卸货、取样过程中装卸人员和检验人员发现有结块现象要单独放置,采购部将结块货物直接退回供应商。尤其是表层货物或货车四周的货物。
4.1.2.5.4 CP-70货物要存储在干燥通风的库房内,每年6月-9月份 CP-70的存放处关注库存温度,温度过高时(
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