监视和测量过程（彩色）.doc

监 视 和 测 量 过 程 流 程 图 输 入 操 作 输 出 职 责 ?总经理负责国家法规、安全、环保要求的宣传落实和监视；业务计划、顾客满意度（包括内部、外部）监视；?管理者代表负责质量管理体系、质量方针、质量目标的监视?管理者代表负责组织小组进行过程审核工作?商务部负责销售计划的监视?人力资源部负责人力资源配置和培训计划的监视；?技术部负责建立各类技术规范和特殊特性确认?采购部对采购物资符合法规、规范、交付期、额外运费的监视?质量、技术、生产部门组织小组对供应商质量管理体系、过程能力进行指导、评价和监视.?质量部负责进货质量、首件验证、过程巡检、工序终检、产品终检、最终审核、全尺寸检验和功能试验、产品审核监视工作负责?质量部负责监视和测量器具的管理校准工作?质量部根据顾客要求对外 观项目样品、评价等管理工作;?物流部负责交付质量(装车、数量、标识、防护)的审核;?物流部仓库负责原材料、外协件、产成品的储存监视?生产部负责作业准备、特殊特性参数监视和记录、加工自检、过程能力参数记录全尺寸检验和功能试验测接口的程序文件过 程 审 核产品审核记录过程审核记录全尺寸检验和功能试验报告最终 / 交付审核记录产品终检记录Cpk / Cp加 工 自 检X-R图/P图首 件 验 证隔 离 / 标 识工序终检记录过程巡检记录首件验证记录特殊特性参数监视记录进货验收报告体系目标要求监视记录人 力 资 源顾 客产 品 审 核外 观 项 目标准样品评价资源样品维护人员资格材 料 规 范产品审核规范标 准 化 确 认包 装 规 范交 付 审 核最 终 审 核储 存 监 视工 艺 规 范特殊特性确认技 术 规 范制 造 过 程包 装 监 视产 品 终 检过 程 监 视特殊特性参数监视和确认作业准备生产计划监视采购产品的验证规范及要求储 存 监 视控 制 计 划供应商业绩及能力监视产 品供应商控制过程程序内 审 过 程 控 制 程 序管理评审控制过程程序国家法规、安全、环保要求；质量管理体系符合性、有效性的贯标计划；顾客要求、工程规范；质量方针、质量目标；顾客满意度和沟通要求资源配置计划经营计划（包括短期、中长期、同行业数据）产品审核、过程审核、体系内审、实验室审核和管理评审资料；培训实施计划（包括新进、转岗、专业技术等）产品开发计划，产品设计、过程开发的策划、控制计划和作业指导书生产过程中的标识要求 抽样规定、质量协议和 验收规范；供方开发计划，采购计划中产品的验证规范及要求；供应商业绩记录持续改进计划 。人力资源控制过程程序改 进过程控 制 程 序不合格品过程控制程序顾客满意过程控制程序监视与测量过程控制程序监视与测量控制程序信息管理控制程序顾客满意控制程序管理评审控制程序业务计划控制程序接口的程序文件编制： 审核： 批准： ?总经理负责国家法规、安全、环保要求的宣传落实和监视；业务计划、顾客满意度（包括内部、外部）监视； ?管理者代表负责质量管理体系、质量方针、质量目标的监视 ?管理者代表负责组织小组进行过程审核工作 ?商务部负责销售计划的监视 ?人力资源部负责人力资源配置和培训计划的监视； ?技术部负责建立各类技术规范和特殊特性确认 ?采购部对采购物资符合法规、规范、交付期、额外运费的监视 ?质量、技术、生产部门组织小组对供应商质量管理体系、过程能力进行指导、评价和监视. ?质量部负责进货质量、首件验证、过程巡检、工序终检、产品终检、最终审核、全尺寸检验和功能试验、产品审核监视工作负责 ?质量部负责监视和测量器具的管理校准工作 ?质量部根据顾客要求对外 观项目样品、评价等管理工作; ?物流部负责交付质量(装车、数量、标识、防护)的审核; ?物流部仓库负责原材料、外协件、产成品的储存监视 ?生产部负责作业准备、特殊特性参数监视和记录、加工自检、过程能力参数记录 全尺寸检验和 功能试验 测 接口的程序文件 过 程 审 核 产品审核记录 过程审核记录 全尺寸检验和 功能试验报告 最终 / 交付 审核记录 产品终检记录 Cpk /