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PAGE PAGE 1 遵义市汇川区高坪街道中心学校 2018年部门决算及“三公”经费决算信息 一、遵义市汇川区高坪街道中心学校概况 . （一）部门职能 .. （二）机构设置 二、遵义市汇川区高坪街道中心学校2018年度部门决算公开报表 表1 收入支出决算总表 表2 收入决算表. 表3 支出决算表 表4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表9 政府采购情况表 表10 资产情况表 表11 非财政拨款收入支出决算表 三、遵义市汇川区高坪街道中心学校2018年度部门决算安排情况说明 （一）遵义市汇川区高坪街道中心学校2018年度收入支出决算总体情况说明 （二）遵义市汇川区高坪街道中心学校2018年度收入决算情况说明 （三）遵义市汇川区高坪街道中心学校2018年度支出决算情况说明 （五）遵义市汇川区高坪街道中心学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 （六）遵义市汇川区高坪街道中心学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . （七）遵义市汇川区高坪街道中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况。 . 2、政府采购支出情况。 四、名词解释. 一、部门主要职能 （一）实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。 （二）初中、小学学历教育。 二、部门概况 （一）部门决算单位构成 从预算单位构成看，高坪街道中心学校部门预算包括：遵义市第三十二中、三十五中、三十七中、十六小、大桥小学、玉龙小学、新黔小学、排军小学、新棋小学、江台小学、兴隆小学、仁江小学、双江小学、龙溪小学、金塘小学、干坝小学、中心幼儿园、排军幼儿园、江台幼儿园19个财政全额补助事业单位。 部门人员构成 遵义市汇川区高坪街道中心学校部门总编制数520人,其中事业单位编制数520人；在职485人，退休292人。 三、部门决算公开表 （一）收入支出决算总表（公开01表） （二）收入决算表（公开02表） （三）支出决算表（公开03表） （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表） （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） （八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) （九）政府采购情况表(公开09表) （十）资产情况表（公开10表） （十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表） 四、2018年决算情况说明 （一）2018年度部门决算收入支出情况说明 1. 2018年度收入决算总额17元，比上年增加8112187.31 元，同比增加 12.21 %，其原因是人员经费及事业收入增加 。其中： （1）财政拨款收入17 元，占96.11%； （2）上级补助收入 0 元，占0%； （3）事业收入 2584790 元，占3.89%； （4）经营收入 0 元，占0%； （5）附属单位缴款 0 元，占0%； （6）其他收入 0 元，占0%； 2.2018年度支出决算总额17 元，比上年增加7069210.41 元，同比增加12.12%，其原因是人员经费增加 。 其中： （1）基本支17元，占100%; （2）项目支出0元，占0%； （3）上缴上级支出0元，占0%; （4）经营支出0元，占0%; （5）对附属单位补助支出0元，占0%。 （二）2018年公共预算财政拨款收入支出情况说明 1. 2018年度公共预算财政拨款收入 17 元，比上年增加5527397.31 元，同比增加 9.47%，其原因是 人员经费增加其中： （1）财政拨款收入 17 元； （2）上级补助收入 0 元； …… （6）其他收入 0 元；其中：……（按照其他收入项目叙述）。 2.2018年度公共预算财政拨款支出决算17 元，占年初预算的98.34 %，其原因是基本支出年末结转1072015.10元，比上年增加4469901.31 元，同比增加 7.66 %，其原因是人员经费增加 。其中：