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3 - 4 - 遵义市新蒲新区管委会 社会事业局（退役军人事务局）2019年部门预算 及“三公”经费预算信息 公开目录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）机构设置情况 （三）部门 预算单位构成及人员构成 二、部门预算公开报表 表1： 2019年部门收支总体情况表 表2：2019年部门收入总体情况表 表3：2019年部门支出总体情况表 表4：2019年财政拨款收支总表 表5：2019年一般公共预算支出表 表6：2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） 表7：2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 表8：2019年政府性基金预算支出表 表9：2019年初资产情况表 表10：2019年政府采购预算表 表11：2019年部门预算部门整体支出绩效目标情况表 三、部门预算安排情况说明 （一）收入预算情况 （二）支出预算情况 1、一般公共预算支出情况 2、政府性基金预算收支情况 其他需要说明公开的信息。 “三公”经费预算情况 四、名词解释 一、部门概况 （一）、部门主要职能 遵义市新蒲新区管委会社会事业局（退役军人事务局）为新蒲新区管委会所属财政全额预算管理正科级单位。主要职责：贯彻落实党中央、国务院和省委、市委关于民政、退役军人、残联、劳动和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政、退役军人残联、劳动和社会保障工作的集中统一领导。 （二）、机关设置情况 遵义市新蒲新区管委会社会事业局（退役军人事务局）是遵义市新蒲新区管委会所属财政全额预算管理正科级单位。下设遵义市新蒲新区社会事业发展服务中心和遵义市新蒲新区社会保障服务中心两个财政全额预算管理副科级事业单位以及遵义市新蒲新区退役军人服务中心1个全额预算管理的股级事业单位。 （三）、部门预算单位构成及人员构成 序号 单位名称 单位类型 1 新蒲新区社会事业发展服务中心 财政全额预算管理副科级事业单位 2 新蒲新区社会保障服务中心 财政全额预算管理副科级事业单位 3 新蒲新区退役军人服务中心 财政全额预算管理股级事业单位 遵义市新蒲新区管委会社会事业局核定授薪员额制人员37名，包括行政授薪人员7名 、所属事业单位事业授薪人员23名，新核定事业授薪人员7名。 二、部门预算公开报表 表1： 2019年部门收支总体情况表 表2：2019年部门收入总体情况表 表3：2019年部门支出总体情况表 表4：2019年财政拨款收支总表 表5：2019年一般公共预算支出表 表6：2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） 表7：2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 表8：2019年政府性基金预算支出表 表9：2019年初资产情况表 表10：2019年政府采购预算表 表11：2019年部门预算部门整体支出绩效目标情况表 三、部门预算安排情况说明 （一）、收入预算情况 2019年收入预算总额7675.943万元，其中：公共财政预算拨款收入4911.943万元，政府性基金预算收入2764万元. （二）、支出预算情况 2018年部门预算总额7675.943万元，其中社会保障和就业支出3886.02万元、医疗卫生支出894.05万元、城乡社区支出2764 万元、农林水支出93万元、住房保障支出 38.87 万元、对应收入来源划分情况如下： 1、一般公共预算财政拨款收入安排支出4911.943万元。 （1）基本支出 481.83万元.其中工资和福利支出328.06万元、商品和服务支出84.17万元、对个人和家庭补助69.60万元。 基本支出是保障社会事业发展处和下属事业单位机构运转、完成日常工作任务编制的支出。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 （2）项目支出4430.11万元，用于社会事业发展处及下属事业单位为完成社会保障和就业等行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。 项目支出安排情况是：人力资源和社会保障管理事务402.81 万元、民政管理事务支出345.10万元、行政事业单位离退休 5.5万元、就业培训补助51万元、优抚对象抚恤和生活补助 318.72 万元、退役军人安置81.5万元、社会福利支出162.80万元、残疾人事业支出420.66万元、最低生活保障支出 600 万元、临时救助支出55万元、特困人员救助供养支出469万元、其他生活救助 24.75 万元、财政对基本养老保险基金补助498.27万元、退役军人管理事务24万元、优抚医疗补助18万元、城乡医疗救助 600万元、老龄卫生健康事务260万元