遵义市汇川区招生考试中心2018年部门决算及三公经费决.docVIP

PAGE PAGE 1 遵义市汇川区招生考试中心2018年部门决算及“三公”经费决算信息 一、部门主要职能: 我单位属区教育局下属事业单位，是以教育招生考试为主要工作任务的全额拨款预算单位。负责贯彻落实各类招生考试的方针、政策，制定区域内各类考试的规则和预测；负责组织实施各类招生考试报名、考试和各种考务管理工作，负责各类考试的定点考场落实；负责全区中考、高考、成人高考和高等教育自学考试等各级各类招生考试的报名、体检、考试、录取和咨询等工作；建立健全各项考务制度，安装和维护考试监督设施，确保正常使用，抓好考风考纪；抓好考试的保密工作，协调安保部门做好试题的运送和保管工作。 二、部门概况 （一）部门决算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 遵义市汇川区招生考试中心 财政全额补助事业单位 注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。 （二）部门人员构成 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政编制 事业编制 6 5 0 5 1 （三）、机构设置情况 遵义市汇川区招生考试中心由于是教育局下设事业单位，只设置办公室一个机构，主任一名。 三、部门决算公开表 （一）收入支出决算总表（公开01表） （二）收入决算表（公开02表） （三）支出决算表（公开03表） （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表） （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） （八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) （九）政府采购情况表(公开09表) （十）资产情况表（公开10表） （十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表） 四、2018年决算情况说明 1. 2018年度收入决算总额为2793859.76元，比上年增加251045.46 元，同比增长9 %，其原因是人员经费增加及学生考试费用增加。其中： （1）财政拨款收入2543859.76元，占91%； （2）上级补助收入0元，占0%； （3）事业收入0元，占0%； （4）经营收入0元，占0%； （5）附属单位缴款0元，占0%； （6）其他收入0元，占0%； （7）年初结转和结余250000元，占9% 2.2018年度支出决算总额为2,793,859.76 元，比上年增加501045.46元，同比增长21%，其原因是人员经费增加及学生考试费用增加 。其中： （1）基本支出277.46万元，占99%; （2）项目支出0元，占0%； （3）上缴上级支出0元，占0%; （4）经营支出0元，占0%; （5）对附属单位补助支出0元，占0%。 （6）年末结转和结余19278元，占1%。 （二）2018年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 1. 2018年度一般公共预算财政拨款收入2543859.76元，比上年增加1045.46元，同比增长0.04%，其原因人员经费增加 2.2018年度一般公共预算财政拨款支出决算2774581.76元，占年初预算的421%，其原因是年初预算有误，其中： （1）基本支出2793859.76元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费512,468.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费2,262,113.48元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （2）项目支出0元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是： （三）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 1.2018年度收入决算总额为0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长(或降低)0%。 2.2018年度支出决算总额为0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长(或降低)0%， （四）2018年机关运行经费支出说明 2018年本部门机关运行经费支出2,262,113.48元，比上年增加402337.28元，增长21%。主要原因是：专项经费的增加。 （五）2018年度政府采购情况说明 2018年，本部门政府采购支出总额0万元。其中：货物采购类0万元；服务采购类0万元。 （六）2018年度国有资产占用情况说明 2018年资产总额1,037,740.44 元，其中：流动资产499,271.44元，固定资产538,469.00 元，长期投资 0 元，在建工程 0 元，本部门共有车辆0辆。 （七）2018年度非财政拨款收支决算情况说明 2018度非财政拨款收入决算总额0元，其中：事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元，年初结转和结余0元。决算支出决算总额0元，其中其他支出0元，年末结转和结余0元。 （八）2018年度