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内 审 检 查 记 录 表 G0209 — 03 №： 审核部门 审核要素 部门代表 审核日期 序号 检查项目 依据文 件章节 抽 样 计 划 实 际 抽 样 记 录 符合 不符合 报告编号 1 2 组织机构和职责 培训意识和能力 4.4.1 4.4.2 1、是否规定了实施职业健康安全管理的作用、职责和权限？是否形成了文件？查有关的文件。 2、管理者代表是由最高管理者任命的吗？文件？ 3、抽查数名管理人员是否明确其作用职责和权限？ 1、组织有哪些职业健康安全方面的培训？年度培训计划？ 2、是否对从事职业健康安全管理的员工都进行了培训？查有影响的岗位有哪些，员工有哪些，是否进行了相应的培训。 3、查有关培训记录。 4、通过什么方法提高员工对职业健康安全方针、目标意识要求的重要性的认识以及工作中实际和重大环境影响？工作所带来职业健康效益的认识？ 是否对员工能力进行了确定，是否对员工能