AQ风险评价管理制度.docVIP

精选资料 可修改编辑 风险评价管理制度 1 目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。 2 风险评价范围 2.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2.2 常规和非常规活动； 2.3 事故及潜在的紧急情况； 2.4 所有进入作业场所人员的活动； 2.5 原材料、产品的运输和使用过程； 2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.7 丢弃、废弃、拆除与处置； 2.8 企业周围环境； 2.9 气候、地震及其他自然灾害等。 3 风险评价准则 3.1 有关安全生产法律、法规； 3.2 设计规范、技术标准； 3.3 企业的安全管理标准、技术标准； 3.4 企业的安全生产方针和目标等。 4 职责 4.1 安全生产委员会主席直接负责风险评价领导工作。 4.2 风险评价领导小组负责组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围等。 4.3 安全部门负责成立风险评价组织，负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。 4.4 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 5 控制程序 5.1 风险评价分工 各单位负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全生产环保部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全环保部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。 5.2 风险评价方法 5.2.1 风险的定义：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，即： 风险度R = 可能性L×后果严重性S ① 危害事件发生的可能性(L) 表1：危险事件发生可能性L的分数值 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 ② 危害后果的严重性(S) 表2：危害后果严重性S的分数值 等级 法律、法规及其他要求 人 财产/万元 停工 环境污染、 资源消耗 公司形象 5 违反法律、法规 发生死亡 50 部分装置(2套)或设备停工 大规模、公司外 重大国内影响 4 潜在违反法规 丧失劳动 25 2套装置停工、或设备停工 公司内严重污染 行业内、集团公司内 3 不符合集团公司的安全管理部门方针、制度、规定 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1套装置停工或设备 公司范围内中等污染 省内影响 2 不符合公司的安全管理部门操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒适 10 受影响不大，几乎不停工 装置范围污染 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没有受损 ③ 风险度R及控制措施与实施期限 表3：风险度R及控制措施与实施期限 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 立刻 15-16 重大风险 采取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序， 定期检查、测量及评估。 立即或近期整改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2年内治理 4-8 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施， 但需保存记录 5.2.3 工作危害分析（JHA） 步骤： 选定一项作业活动； 将作业活动分解为若干个相连的工作步骤； 识别每个工作步骤的潜在危害因素； 通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施； 危害因素汇总； 定期检查和回顾。 5.2.4 安全检查表法（SCL