不合格品控制制度.docVIP

广东省石油化工建设集团公司 企 业 标 准 不合格品控制程序 Q/GDHJ·109.08—2010 编制单位：工管部 审核：李森明 版本：2 起草人：杜伟波 批准：陈穗生 修改码：0 实施日期：2010.01.01 第1页，共4页 不合格品控制制度 1 目的 为确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，并对不合格品予以纠正。 2 范围 本程序制度适用于公司施工工程项目全过程，包括进货检验、过程检验、最终检验中出现不合格品的控制。 3 术语 3.1 不合格品—不符合合同规定、设计文件、技术规范、技术法规、验评标准的质量要求的产品。包括： 采购物资的不合格品。 业主供应物资的不合格品。 工程施工过程出现的不合格品（项）和不合格半成品（项）。 分承包工程施工过程出现的不合格品（项）。 一般不合格品，包括： 进货检验和试验发现的不合格物资。 施工过程中发生的，按技术法规和验评标准允许返工或返修的不合格工序。 重大不合格品，包括： 由于施工质量造成影响工程（产品）主要质量特性又无法返修或返修在经济上不合算的工序以及产品。 工程质量事故。 4 职责 4.1 仓管人员负责对进货不合格的标识和隔离。 4.2 专业（工号）技术责任人组织对不合格工程（工序）的标识和隔离。 4.3 质量检查员、质量检验员对一般不合格品进行评审并提出处理意见；对重大不合格应填写Q/GDHJXX·109xx.08表“不合格品控制记录”上报。 项目总工程师或项目专业（工号）技术责任人对一般不合格品应进行确认并作出处理意见。 项目总工程师对重大不合格品组织评审，并提出处理意见。 公司总工程师、工管部对处理重大不合格品的处理意见进行确认，必要时会同业主 广东省石油化工建设集团公司 企 业 标 准 不合格品控制程序 Q/GDHJ·109.08—2010 编制单位：工管部 审核：李森明 版本：2 起草人：杜伟波 批准：陈穗生 修改码：0 实施日期：2010.01.01 第2页，共4页 或工程监理单位、工程质量监督部门依据合同、规范、标准对重大不合格品的处理意见进行确认。 公司工管部、业主或工程监理单位对重大不合格品的处理结果进行验证。 5 程序制度 5.1 识别 5.1.1 对经质检员、业主、监理检查发现的可能不合格产品（工程），应由工号（专业）技术负责人或项目总工程师进行检查验证。确认为不合格的，应及时进行标识。 5.1.2 由班组人员、材料管理人员和其它人员发现的可能不合格产品（工程），由质检员及工号（专业）技术负责人进行检查验证。确认为不合格的，由工号（专业）技术负责人及时组织进行标识。 5.1.3 对政府部门检查监督人员发现的不合格产品（工程），应视为已得到确认的不合格产品，由工号（专业）技术人员进行标识。 5.2 控制 5.2.1 进货检验和试验不合格品的控制。 5.2.1.1 项目部相关人员在对采购物资或顾客（业主）提供物资验收发现不合格品时，仓管人员应予以标识及隔离，以免误用，并填写“进货验收记录”会同质检员评审并提出处理意见。 5.2.1.2 采购物资的不合格品由项目设备材料负责人根据“进货验收记录”与供方交涉退、换处理。 5.2.1.3 顾客（业主）提供物资的不合格品由项目设备材料负责人填写Q/GDHJXX·109xx.10表5“顾客（业主）提供物资联系单”，交由项目经理或项目总工程师与业主代表共同签字确认，不合格品退回业主处理。 5.2.1.4 不能退换的不合格物资，经评审可返修或不返修作让步接收或作降级使用的，由项目部质检员填写Q/GDHJXX·109xx.08表“不合格品控制记录”，项目质检负责人、项目总工程师、业主（或监理）作出处理意见并确认。处置结果由项目部质检负责人与业主（监理）代表共同验证。“不合格品控制记录”由项目部及业主（监理）各存一份。物资的使用情况应记入工程交工技术文件中。 5.2.2 施工过程中检验和试验不合格品的控制 5.2.2.1 一般不合格品的控制 a. 经检验和试验且有检验单位书面报告的不合格品，专业（工号）技术负责人与 广东省石油化工建设集团公司 企 业 标 准 不合格品控制程序 Q/GDHJ·109.08—2010 编制单位：工管部 审核：李森明 版本：2 起草人：杜伟波 批准：陈穗生 修改码：0 实施日期：2010.01.01 第3页，共4页 施工队应及时落实对不合格品的标识，防止流入下一工序。专业（工号）技术负责人对不合格品确认并按照规范、标准要求责成施工队安排返修或返工。返修或返工后应重新检验和试验，专业（工号）技术负责人应将返修或返工记录纳入工程交工技术文件中。 b. 质量检查员在监督检查中发现的不合格工序，应填写Q/GDHJXX