不合格品控制作业指导书.docVIP

晋江市恒利达油墨有限公司 不 合 格 品 控 制 作 业 指 导 书 编制 陈恒树 批准 柯文斗 1. 目的 确保不符合要求的产品得到识别和控制。 2. 适用范围 适用于原材料、包装物、半成品、成品的处理。 3. 职责 3.1 质检部负责识别不合格品，提出不合格品处置方案。 3.2 生产部、业务部、营销部负责不合格品标识、隔离，并按要求处置不合格品。 4. 内容 4.1 不合格品发现、识别。 4.2 由化验员负责对原料、半成品、成品进行检验，发现不合格应及时向质检部经理汇报不合格情况。 4.2.1 出库后顾客反馈的不合格品由营销部负责将信息转递给质检部。 4.2.2 质检部根据质量标准识别不合格品。确认为不合格。 4.3 不合格品标识、隔离 4.3.1 业务部对不合格的原辅材料、包装物进行标识、隔离。 4.3.2 生产过程中不合格的半成品。生产部负责标识、隔离，不得使用或投产。 4.3.3 不合格成品，成品库负责标识并隔离。 4.3.4 对于不合格品标识、隔离工作，质检部人员应到场监督执行，确保无误。 4.4 不合格品处置。 4.4.1 不合格品处置方案有退货、返工、让步接收、报废等方式。 4.4.2 原辅材料、包装物不合格品处置。 4.4.2.1 原则上退货处理，由业务部组织实施。 4.4.2.2 不合格品如需让步接收时，业务部提出申请，质检部签署意见后由质量负责人审 批同意后方可让步接收。 4.4.3 不合格半成品处置 质检部组织相关部门对不合格处置意见进行讨论，对返工产品，经质量负责人审批后执行，同时质检部应重新进行检验。 4.4.4 不合格成品处置 4.4.4.1 库内不合格成品处置 由质检部会同生产部决定不合格成品的处理，对返工的不合格品，经质量负责人审批后执行，同时质检部应重新检验。无法返工的不合格品应报废处理，仓管填写报废单，质检部签署意见，由质量负责人审批。 4.4.4.2 市场上不合格品处置。 代理商反馈或自行发现的不合格包括紧急放行，营销部先通知停止销售，事后按质检部组织讨论并经质量负责人批准的方法就地报废或运回公司处置。 消费者反馈的不合格品，营销部按质检部建议采取报废等方式进行处置。 4.5 纠正措施 质检部对不合格品提出处置意见时，还应针对不合格产生的原因采取纠正措施，以避免类似不合格品的再次出现。