环境因素与危险源识别评价控制程序.docVIP

环境因素与危险源的识别评价控制程序 目的 为了明确识别出公司生产经营活动中能够控制的、或能够施加影响的那些环境因素与危险源，按标准对其进行客观的评价，对重要环境因素与危险源进行有高效的控制或预防。 范围 适用于公司所有环境因素与危险源。 定义 组织：具有自身职能和行政管理的单位或单位中具有自身职能和行政管理的一部分。 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素，。 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有益或有害的变化。需考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来）。 重要环境因素：指具有或能产生重大环境影响的环境因素。 危险源：指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其性质的过程。 职责 管理者代表：负责审批公司重要环境因素与危险源。 人力资源部： 负责确定公司环境因素与危险源的识别、评价、更新范围和要求，制定计划并组织实施。 负责指导各部门进行环境因素与危险源的识别、评价、更新工作。 负责组织公司重要环境因素与危险源的总体评价工作。 负责对环境因素与危险源进行具体辨识和评价，确定重要环境因素与危险源，在例会上统一讨论控制措施并跟踪实施。 各部门： 负责完成本部门的环境因素与危险源的识别、评价、更新工作及上报人力资源部。 对重要环境因素与危险源，制定目标指标、管理方案或相关作业指导书等加以控制。 流程图 无 内容 环境因素与危险源识别 人力资源部根据公司活动、产品和服务变化情况，确定公司环境因素与危险源识别、更新范围和要求，制定实施计划，并向相关部门下发环境因素与危险源识别通知。 各部门根据自身情况对环境因素与危险源进行识别及记录，报送人力资源部。 人力资源部对各部门上报的环境因素与危险源进行汇总及记录。 记录管理流程按《记录控制程序》要求进行。 环境因素与危险源评价 各部门组织相关人员，对本部门的环境因素与危险源进行评价及记录，上报人力资源部。 人力资源部门组织相关工艺人员、环保专业人员以及环境管理员等，核实各部门上报环境因素与危险源的，确定需重点控制的重要环境因素与危险源，由管理者代表审批后确定“重要环境因素与危险源清单”并发布。 环境因素的评价标准采用评价因子对照法，分为重要环境因素（A）、中级环境因素（B）、一般环境因素（C）三级。 第一组评价因子及评分标准(M ) ,M =m1×m2×m3 评价因子m1评分方法 发生的概率m1 分值 已经发生(每天或每周都会发生) 5 发生的可能性大(超过一个月才发生) 4 有发生的可能(超过一年才发生) 3 发生的可能性小(超过十年才发生) 2 根本不会发生(非常罕见,可能是百年一遇的) 1 评价因子m2评分方法 发现/预防的可能性m2 分值 无论有无措施,一旦发生,需立即停止活动 5 无论有无措施,一旦发生,需在18小时内进行整改 4 无论有无措施,一旦发生,需在一周内进行整改 3 已有措施,若有发生,需考虑完善 2 已有措施,若有发生,可适当关注 1 评价因子m3评分方法 影响程度m3 分值 影响超出厂房,会导致投诉、罚款或法律责任 5 影响仅在公司内,不加以控制时会影响外界 4 影响仅在部门内,不加以控制时会影响其他部门 3 影响仅在岗位内,作业者能够自行处理 2 基本上没有影响 1 第二组评价因子及评分标准(N) (N =n1+n2+n3) 法规的符合性n1 分值 监控措施n2 分值 事故/投诉n3 分值 超标/违规 12 无 3 发生过环境事故未采取措施 6 偶然超标/违规 6 有 0 发生过环境事故采取了措施 3 在标准内/符合规定 3 公司外投诉 2 没有规定 0 公司内投诉 1 综合评分等级对照表 N M 等级 第二组分值(N = n1＋n2＋n3) 21~12 11~8 7~4 3~0 第一组分值 (M =m1×m2×m3) 125~40 A A A B 39~18 A A B C 17~9 A B B C 8~1 B B C C 危险源的风险评价标准采取作业条件危险评价法,分析危险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果,确定危险源的风险等级。 危险评价法采用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价危险大小（代表符为D，其简化公式是：D=L×E×C）分五个级别。 三种因素为：发生事故的可能性大小（代表符为L）、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（代表符为E）、一旦发生事故会造成的损失后果（代表符为C）。 L——发生事故的可能性大小，评分标准按表