ERP系统运行维护管理办法.doc

- PAGE 1 - ERP系统运行维护管理办法 （初稿） 总则 第一条 为规范公司ERP系统运行维护与故障处理工作，明确工作任务，落实工作职责，提高工作效率，确保ERP系统安全、稳定、高效运行，制定本办法。 第二条 本办法中ERP系统是指公司按照集团公司ERP系统统一建设方案，采用基于ORACLE EBS软件平台在公司集中建设部署的财务和业务一体化企业资源计划信息管理系统。 第三条 本办法适用于覆盖公司本部和所属各单位的ERP系统中硬件网络设备、应用系统、数据库系统、存储系统、备份及灾备系统和传输链路的运行维护管理工作。各单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定实施细则，并报公司科技信息部备案。 第二章 组织形式和职责 第四条 公司ERP系统运行维护工作以业务为主导、面向最终用户、建立“专业、闭环、快捷”高效运维服务体系的建设目标，按照“统一运维、分层管理”的原则，实行三级运维支持体系。 （一）一级支持：由用户单位各模块关键用户和IT技术关键用户组成，用户单位所实施的每一个模块至少设置一个对应的关键用户，各模块关键用户主要负责指导本单位本业务模块所有最终用户的应用，负责向上一级关键用户反馈本单位本业务模块应用中出现的问题，负责本单位业务模块涉及数据维护和报表设置、需求及流程变更、用户权限等申请工作；IT技术关键用户为本单位信息化管理人员，主要负责本单位最终用户应用提供硬件和网络的技术支持，负责向上一级关键用户反馈本单位系统通用性软件问题和硬件及网络应用问题。 （二）二级支持：由公司各模块关键用户和IT技术关键用户组成，公司系统所实施的每一个模块按公司部门业务管理职能设置一个对应的关键用户，负责组织解决本业务范围中模块应用的共性问题，负责对用户单位提交的需求申请进行审批；IT技术关键用户为公司科技信息部人员，负责组织系统运维单位和产品供应商确保系统的有效、稳定运行和运行中出现的软件系统、硬件及网络问题进行解决和处理，负责组织收集经审批后的用户单位各类申请需求，安排运行维护单位进行部署和实施。 （三）三级支持：由信息公司、运行维护单位和产品供应商组成。信息公司主要提供高级技术支持、系统健康检查、ERP系统标准和规范完善、巡检和应急处理等服务，集中解决共性问题和系统层面的重大问题；运行维护工作委托专业运行维护单位承担，运行维护单位受公司信息化管理部门领导，负责系统的日常运行维护和应急演练，负责对系统中出现的问题和故障及时排除、处理和恢复，负责对用户提出的需求进行变更、部署和实施；产品供应商包括ERP系统软件产品提供商和硬件产品提供商，负责向运维单位提供产品的技术支持，负责处理所提供产品自身缺陷的处理和优化完善。 第五条 公司科技信息部是ERP系统运维的归口管理部门，履行以下职责： （一）组织建立ERP系统运维管理体系。 （二）负责制定与修订ERP系统运维管理规范及技术标准。 （三）负责ERP系统运维的日常协调工作，遇到重大事项上报公司网络安全与信息化领导小组。 （四）负责组织ERP系统运维工作，组织签订运维合同。 （五）负责组织ERP系统硬件和软件平台运维。 （六）负责对ERP系统运维情况定期进行检查和考核评价。 第六条 公司各业务部门是ERP系统业务归口管理部门，并履行以下职责： （一）负责公司系统本业务范围内ERP系统功能及业务流程的合理性、统一性、规范性。 （二）负责公司系统本业务范围内系统功能、业务流程、数据和用户权限配置等调整、变更等审批工作。 （三）负责对公司系统本业务范围内业务数据的督查和管理，确保业务数据及时、准确、完整。 （四）指派本业务范围内模块关键用户并配合ERP系统运维人员做好相关运维工作。 （五）负责组织公司系统本专业人员参加ERP系统的培训及测试等工作。 （六）参加ERP系统事故分析会，配合科技信息部对系统运行维护工作进行检查、评价和考核。 （七）配合ERP系统运维单位制定系统应急预案，并参与应急演练。 第七条 ERP系统各用户单位负责本单位承担ERP系统的业务管理，并履行以下职责： （一）负责按公司统一要求组织本单位ERP系统应用，确保数据的准确性、及时性和完整性。 （二）负责制定与修订本单位的ERP系统运行维护管理细则。 （三）建立本单位ERP运维体系，负责本单位ERP系统运维的日常协调工作，并按公司统一要求指派本单位关键用户。 （四）负责按照公司统一要求，落实和执行ERP系统运维的相关工作，遇到重大事项及时上报。 （五）负责提出本单位系统功能、业务流程、数据和用户权限配置等调整、变更等内部审批和向上级单位提交变更申请。 （六）负责及时反馈本单位系统应用中的问题并配合公司ERP系统运维单位做好相关运维和应急演练工作。 （七）负责组织本单位用户参加ERP系统的培训及测试等工作。 第八条 运行维