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出差管理规定 第一章 总 则 目的 确保公司职员能以安全、更有效、成本更低的方式，完成公务出差以及相关活动，从而更有利于实现公司的目标； 作为政策依据，在有关费用符合本规则的情况下，职员可以据此就合理合法的差旅费予以报销。 适用范围 本规则适用于与东莞市岱卡捷电子制品有限公司签订劳动合同、建立劳动关系的全体职员及派遣人员。 定义 本规则使用的各专门用语，定义如下： 在勤地：指个人工作所在市； 国内出差：在勤地范围以外、本国以内的工作外出； 国外出差：因公务出差至国外或香港、澳门、台湾地区； 差旅费：指出差期间发生的交通费、住宿费、日补贴，以及其他与出差工作相关的费用。 交通费：指异地转移交通费（含出发地至机场、机场至目的地交通费）和出差地市内交通费。 住宿费：指出差职员住宿发生的费用 日补贴：指出差期间依据一定标准发生的餐费、食品饮料费或其它杂费等。 最短线路：是指出发、经过、返抵时的最短线路，不必要的绕道或因私延误，不予认可为最短路线。 第二章 职责及申请流程 主管部门及职责 出差者职责：在从事公司的各项公务外出活动时，应对实际情况做出合理判断，遵守本规则及真实的原则。 出差者上级职责：在批准出差申请或计划时，应充分考虑出差的必要性，确保出差安排符合本规则，以有利于公司事业的发展。 出差业务由职员所在部门负责管理，行政人事部保存相关考勤记录，财务部门负责费用报销。 出差申请及审批 职员出差前应提交申请，列明出差事由、同行人员、费用预算等基本情况报上级批准。若出差涉及自驾车或当地车辆租赁的，也应在出差申请中列明。差旅费报销时，必须附审批完毕的申请。 国内出差：出差者由部门主管审批后，再由总监决裁； 国外出差：参照国内出差审批程序，管理总监海外出差的，由副总经理决裁。 差毕报告 出差职员返回后，应在5日内就出差期间的活动事项和业务成果，按照上级要求及时提交《出差报告》， 培训或会议出差的，应在差旅完毕后5日内按照上级要求提交《培训/会议报告》，必要时应在部门内共享报告及培训、会议资料。 第三章 费用原则及标准 费用原则 差旅费根据工作需要，在本规则标准范围内实报实销。 公司或其他机构统一提供交通工具或食宿帮助的，差旅费按以下原则执行： 提供交通工具时，不另行处理相关交通费用； 提供住宿时，不另行处理相关住宿费用； 提供餐饮时，按照日补贴50%的标准内实报实销。 以上原则适用于会议及教育培训出差的相关情形。 交通费 交通费按往返出发地和目的地的最短路线进行确认，因特殊情况或自然灾害、其它不可抗力事由，难以按最短路线往返的，经总监确认后予以认可。职员由于个人原因（如探亲访友等）改变行程的，必须事先获得审批人的同意，且由此发生的额外费用不属于差旅费，由个人承担，公司仅处理正常往返时所需交通费用。 在确保出差目的和安全、省时的原则下，可按实际情况选择最为适宜的异地转移交通工具。乘坐基准请参照下表： 级别 飞机 火车 大巴 船舶 副总经理 经济舱 软座/软卧 实报实销 1等舱 总监 软座/软卧 1等舱 经理 软座/硬卧 2等舱 主管 硬卧 3等舱 主管以下 硬卧 3等舱 *火车是指除高铁、动车和城际列车外的普通火车 **火车卧铺票仅限于5小时以上车程的。 选择高铁（G）/动车（D）/城际（C）火车出行的，适用如下标准： 类型 职级 商务 特等 一等 二等 备注 高铁 （G） 副总经理 × × √ √ 总监 × × √ √ 经理 × × √ √ 主管 × × × √ 主管以下 × × × √ 动车 （D） 副总经理 × × √ √ 总监 × × √ √ 经理 × × √ √ 主管 × × × √ 主管以下 × × × √ 选择飞机出行的，所有职员应尽可能购买折扣最多的经济舱客票，且应尽量提前预定机票，在确保出差行程和计划情况下尽早出票。 从出发地到机场以及机场到目的地的交通费（包括机场路桥通行费）以及目的地市内交通费，实报实销，优先使用机场大巴或地铁。 职员因特殊情况及业务要求，在出差当地租赁车辆的，应事先进行申请，决裁后纳入差旅费实报实销。 酒店住宿费 为方便职员出行以及降低差旅费用，职员可参照行政人事部提供的协议酒店名单预定酒店或在住宿标准范围内自行选择预定酒店住宿。 国内每日住宿基准请参照下表，特殊情况超过该标准的（如遇展会等住宿高峰期等情况），应获得管理总监审批同意。国外出差的需事先预计住宿费用，且严禁奢华酒店，优先使用公司推荐的酒店名录，以标准间为使用原则。 下级随同上级领导或客户出差的，为方便业务执行，经总监审批，可以适用上级住宿标准。 职级 A地区 B地区 C地区 国外 副总经理 700以下 600以下 550以下 实报实销 总监 600以下 550以下 500以下 副总监 500以下 450以下 400以下 经理 450以下