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办公室自查整改工作报告 根据《2014年xxx银行全面风险排查方案》的要求，办公室在5月份认真开展了风险自查及整改工作，现将具体情况汇报如下： 一、会计内控风险排查 （一）印章管理方面 办公室目前所管理印章有：总行行章、董事长印鉴以及财务专用章、工会专用章、办公室章、。其中公司公章和董事长印鉴及工会专用章由印章专管员置于保险箱保管，财务专用章由财务人员专人置于专用保险箱保管，办公室章由办公室负责人保管。 在我行员工提出总行行章及董事长印鉴的用章需求时，办公室均要求其认真填写《xxx银行印章使用登记簿》，并由行领导审核签字后方加盖公章。但在自查中，仍发现办公室在管理公章过程中未能完全按照《xxx银行印章管理办法》，主要存在问题有，一是公章管理人员没有要求用章申请人填写《xxx银行用章审批表》；二是总行行章的审批权限没有严格按照《印章管理办法》执行；审批行领导外出、急需用印时，均仅有本人电话请示行领导，未做到由办公室主任电话请示。 针对以上问题，办公室将采取以下措施进行整改：一是 组织本部门员工认真学习《xxx银行印章管理办法》，熟悉并掌握印章管理流程，对我部门保管的印章的管理流程进行重点学习。二是通过邮件将《xxx银行用章审批表》发送至全行员工邮箱，并将总行行章的使用要求及审批流程详细列出，并严格按照审批流程使用印章。 （二）重要空白凭证的发放方面 办公室根据各网点的重要空白凭证需求及使用情况统一定制，重要空白凭证的入库和保管均由双人负责，一人保管钥匙，一人持有存放的保险箱密码，各网点领用时需填写空白凭证领用单，加盖支行印及支行长印鉴，提交至办公室后，由办公室发放至营业部f级清算员处，由其统一放置在运钞车上分送至各支行网点。各个环节均严格遵照制度执行，严密把控各环节的关键风险点，但目前办公室正式员工配备较少，仍存在实习生和员工共同负责重空发放事宜，这在今后将随着人员的进一步充实得到解决。 （三）会计档案管理方面 办公室直接管理财务会计档案，次月初均对上月的财务会计档案进行装订并入柜，由财务管理人员负责保管。目前各支行的业务会计档案在移交至公司统一的档案室的过程中，做到双人签字交接，但没有做到定期上交，针对这一问题，办公室将和各支行进行沟通，针对各支行的具体情况，设定业务会计档案的上交间隔期限。 二、员工行为的风险排查 经调查，办公室员工均没有参与民间高利贷活动或为他人提供担保；没有从事高风险投资、经商办企业或未经批准在其他经济组织兼职；在涉及到与本单位利益问题时，均能主动汇报和提请工作回避；没有涉及商业贿赂及不正当交易；不存在挪用本单位资金的行为，没有涉黄、涉赌、涉毒或涉及诉讼的行为；没有直接或间接参与非法集资，以及利用银行员工身份，协助进行民间非法集资及充当资金掮客等情形。办公室各岗位员工均严格按照规章制度办事，谨遵公司管理规定及法律法规。 三、安全保卫的风险排查 安全保卫工作方面，主要由办公室统筹安排，各网点具体执行，目前我行已制定有《xxx银行日常安全防范与突发应急事件预案》、《xxx银行营业场所“八防”处置预案》，对火灾、盗抢等突发性事件的应急处置均有详细规定，但对各网点的具体安全保卫日程工作的信息反馈及收集仍有所欠缺，在下阶段，办公室将认真收集各支行的日常安保工作执行情况信息，建立安保工作日志。 四、流动性管理风险排查 办公室财务管理人员每天均能及时对全行资金进行计划和调动管理，切实保障全行流动性资金清算需求，但目前各支行及营业部每日大额出账的提前报备工作仍不到位,没 有做到提前一天报备，该项工作要与营业部做更积极的沟通，同时需要行领导做进一步的要求，加以完善。篇二：办公室整改方案 大桥开发区办公室党的群众路线教育实践活动问题 和意见整改方案 在大桥开发区的统一部署下，办公室自2014年2月开展党的群众路线教育实践活动以来，在区委第六督导组的指导下，扎实开展学习教育，广泛听取意见建议，深入查摆突出问题，认真开展批评和自我批评，坚持边学边查边改，教育实践活动进展顺利，取得明显成效。为切实解决查摆出来的突出问题，落实整改措施和整改时限，经办公室支部研究，现制定党的群众路线教育实践活动整改方案如下： 一、指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻十八届三中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“为民务实清廉”主题和“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，以解决“四风”问题为核心任务，把逐项整改作为教育实践活动的基本要求，把建章立制作为祛除病根的治本之策，牢固树立正确的政绩观、权力观和世界观，全面深入推进群众路线教育实践活动，积极转化运用教育实践活动成果，以改革创新的精神、过硬的工作作风和扎实有效的工作措施推动办公室工作再上新台阶。 二、整改原则 1．聚焦四风之害，避免走神散光。针对查摆