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顾客和外部供方财产理程序 Customer and external providers Property Management Procedure 文件编号/DOC.NO.: 版本/Rev: A 日期/Date:2017-10-20 -10-F02 Rev:00 PAGE 6 / NUMPAGES 6 程序文件 顾客和外部供方财产 管理程序 编制： 审核： 批准： 有限公司 发 布 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 修订履历 3 1. 目的 4 2. 范围 4 3. 术语/定义 4 4. 职责 4 5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） 5 6. 流程图 6 7. 相关附件 7 8. 引用文件 7 9. 相关记录 7 修订履历 版本 Rev. 修订日期 Rev. date 修订内容 修订人 备注 Remark A 2017-10-20 初次发行/Initial Issue XXX 目的 为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。 范围 我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。 术语/定义 顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。 外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。 4. 职责 4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。 4.2 销售部和采购部负责客户和供应商财产合同拟定，及客户函证、盘点接洽工作。 4.3 技术部负责客户或供应商知识产权文件的接收、保管、台账管理。 4.4 实物监管部门 4.4.1 工艺部负责工具、工装、机器设备的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。 4.4.2 质量部负责检具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。 4.4.3 物流部负责物流器具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。 5.流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） 流程图 顾客和供应商财产管理程序 负责人 输入 过程要点提示 输出文件/表单 顾客和供应商财产识别 顾客和供应商财产识别 Y 预接收资产 预接收资产 N N 验收 验收 Y Y 登记台账 登记台账 登记清册 登记清册 使用/防护/储存/维护 财产处置 财产处置 留用报废返回 留用 报废 返回 销售/采购部 销售/采购部 工艺/质量/物流部 工艺/质量/物流部 财务部 工艺/质量/物流部 销售/采购部 财务部 工艺/质量/物流部 协议 协议 技术标准 资产验收单 资产验收单 维护记录 协议 客户或供应商财产台账 根据与客户或供应商之间的协议，对模具、工装、检具、设备等区分自有财产、顾客或供应商财产。 与客户或供应商共同根据各方达成一致的技术标准验收；对未通过验收的，共同要求制造商更改、重做。 台账应体现的信息（按重要性排序）：资产编号、名称、规格型号、责任人、使用部门、制造商、取得日期等。监管部门负责在相应资产上张贴或安装标识，按标识大小确定记载信息的详尽程度，但至少应体现资产编号、名称。监管部门留存资产有关技术文件。 清册应体现：资产编号、名称、规格型号、制造商、使用部门、责任人、取得日期、原值 按照仓储管理办法、检具管理办法、工具/工装管理办法、设备点检办法等执行。 客户或供应商如有特殊要求，按与我司达成一致的要求执行。 资产如需维修，与客户或供应商沟通维修方案，确定费用承担主体（原则上由资产所有者承担）后执行，保留沟通及维修、验收记录。 资产所对应的产品生命周期结束时，由销售/采购部与客户/供应商协商资产处置方式，并协调各单位配合执行。 合同，协议 资产验收单 客户或供应商财产台账 顾客财产清册 报修单 财产转移文件/ 报废确认文件等 6. 相关附件 无 7. 引用文件 无 8. 相关记录 9.1 顾客财产台账 9.2 顾客财产