供销部岗位制度.docx

精选资料 可修改编辑 供销部岗位制度 1、供销部组织结构与责权 部门 供销部 部门负责人 直属领导 副总 部门组织结构图 部门编制 经理级 1人 其他 8人 职 责 权 力 相关 说明 2.供销部岗位规范 岗位编号 所在部门 供销部 岗位名称 经理 定员 1 直接上级 副总 直接下级 统算员、采购员、调度员、物流员、库管员 职责概述 制定本部门的工作计划，全面管理供销部的日常工作，对部门内每位部属的工作要做到了然于心，并进行有效的监督和管理，对部门内各个岗位遇到的疑难问题进行协调、处理。负责将本部门培养成高效运行的团队。 工作类别 职责 权限 1.部门计划的制定 根据市场部销售目标制定部门内各岗位的工作计划，并监督检查下属贯彻执行的情况。 计划制定、调整建议权 2. 理顺供销部与各部门的工作关系 理清供销部和其他部门的工作关系，提高供销部与其他部门间协作工作的效率。 部门间处理问题的建议权 3.部门团队建设 1.对部门内成员一视同仁，部门负责人要以身作则，起好带头作用； 2.对下属反映的问题要及时处理，并告知下属处理结果，增强在部门内的威信； 3.每月公平、公正的选出部门内优秀员工； 4.不定期和部门内成员进行访谈，关心和激励人才的成长； 不合适成员辞退或调动的建议权 4.市场调研 1.定期对公司需要采购的原材料进行市场调查； 2.向上级汇报调研信息； 5.合同管理 1.参与原材料采购合同的评审、签订、落实； 2.请上级审核准备签订的合同； 原材料采购合同的预审权 6.与供货商建立良好的合作关系 1. 定期和不定期联系供货商，和其沟通好付款事宜，保持良好的合作关系； 2.定期和不定期联系供货商，掌握供货商材料的生产及发货情况，并将发现的问题反馈给供货商，间接的帮助其进步、提高； 3.对供货商意见反馈、投诉进行协调、督办； 供货商服务要求各部门配合权 7.费用监管 1.对物流员管理的装卸工的装卸费用进行监管； 2.对物流员管理的运输车辆的运费进行监管； 3.对采购员采购的各类材料的费用进行监管； 对费用支付的监管、控制权 8.发货的管理 1.从技术员给供销部统算员备料单、给调度员CL生产任务单算起，最晚在第20天将网架板送至工地； 2.要求产成品库管认真清点货物，做好货物的出入库工作； 3.要求物流员认真清点货物，在保证人员安全的条件下做好装车工作； 9.应收、应付账款管理 1.负责制定周度、月度应收账款的回款计划； 2.负责对按合同应该付款的项目进行应收回款的督办； 3.及时沟通，做好已销售产品的开票工作； 4.执行公司有关应收款管理的规定，回款工作要把握好尺度，掌控不好的要及时上报主管领导，要做到回款工作不影响接下来双方的继续合作； 5.根据和供货商合同中约定的付款条件进行付款，如由于某些原因不能按约定付款，提前联系供货商沟通好付款事宜。 有权要求财务提供应收、应付款、费用等信息及开具发票权 一日工作标准 定期工作标准 1.制定日工作计划并做日结果记录； 2.了解下属每日工作安排和工作进展情况； 3.掌握采购、发货及回款情况、及时处理客户投诉； 4.重要问题与副总进行日常汇报沟通。 1.年度月度周度工作汇报； 2.每五日汇报一次发货及回款的数据； 与本岗位有关的重要事项报告 重要事项 报告人 提出报告时间 报告上至人 报告下至人 报告方式 重要客户来公司考察 本人 提前三天 副总 部门内下属 口头 与供货商签订采购合同 本人 即时提出 副总 书面 产品销售定价 本人 即时提出 副总 书面 与本岗有关的异常情况处理与报告 异常信息 处理方法及要求 报告方法及要求 备注 客户重大投诉 分析原因，提出对策，安抚客户，立即整改。 形成整改措施，报送副总及相关部门。 重要客户交货延期 与客户积极沟通协商，同时与生产部门一起积极应对，化解风险或把风险降到最低，事后分析原因，总结教训。 形成日报和月报情况，抄送副总及相关部门，对较严重的问题召开专题会议解决。 应收账款异常 报总经理，提出对策。 形成书面解决方案报副总批准。 下属人员严重异常 立即向副总报告，及时调整或补充。 形成书面解决方案报副总批准。 本岗执行的记录与报表 标识 记录/报表名称 提报方法和要求 提报上级 备注 月度、年度销售情况表 每月/书面 副总 年度月度目标计划 每月/书面 副总 年度月度工作总结 定期/书面 副总 每月回款汇总和计划 定期/书面 副总 每周交付异常、客户投诉处理 即时/书面 副总 岗位编号 所在部门 供销部 岗位名称 采购员 定员 1 直接上级 供销部经理 直接下级 无 职责概述 负责采购生产部需要的原材料及工器具等，要积极的对材料市场进行调查分析和预测，负责重要采购品供应商的评审及采购合同评审，审核所有采购合同的价格，控制采购成本。 工作类别