SAP-业务流程-SD-006-POS销售流程-V2.0.docVIP

PAGE 8 / NUMPAGES 8SAP-业务流程-SD-006 PAGE 8 / NUMPAGES 8 SAP-业务流程-SD-006-POS销售流程-V2.0保密文件 保密文件 XXX SAP项目 《POS销售流程》 2015 版本 2.0 XXX服饰股份有限公司 保密文件 文档控制 文档名称 SAP-业务流程-SD-006-POS销售流程-V2.0 文档代码 SAP-业务流程-SD-006 文档描述 POS销售流程 版本信息 修改日期 版本 描述 作者 20 V1.0 创建 苏培 2015年4月27日 V2.0 修改 苏培 审批签署 部门 项目角色 姓名 签署/日期 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 文档控制 2 2. 流程总体概述 4 3. 流程设计原则 4 4. 流程适用范围 4 5. 流程图 5 6. 流程详细描述 6 7. 差异分析与转变管理 7 7.1 现状 7 7.2 变革 7 7.3 关注点 7 8. 涉及的单据、报表和接口 7 9. 其他参考文档 8 流程总体概述 流程目的：规范XXX服饰股份有限公司终端店铺的销售流程。 流程触发点：顾客提出购买需求后。 流程概述：收到顾客的购买需求后，店铺人员开销售小票，再在系统中入单，VIP返利处理之后将数据传送到SAP系统。 流程设计原则 遵循公司发展战略和管理管控模式，贯彻执行公司经营管理制度； 规范终端销售业务流程； 实现业务处理环节的信息共享； 提高业务处理的及时度和生产效率； 设计合理的流程审批环节； 划分清晰的岗位职责与流程处理环节的对应关系，减少管控风险。 流程适用范围 本流程适用于XXX直营门店POS销售业务的管理。 流程图 流程详细描述 步骤 业务描述 输入 输出 SAP事务码 相关 责任人 1 顾客在店铺内挑选好商品后，确定购买。 2 判定顾客是否是VIP。若不是VIP，即开发其为新会员，若是VIP，即进行步骤3 店员 3 若顾客是VIP，即对其进行返利处理（具体做法：1、查询其会员返利金额，询问本次是否使用。2、若本次销售能返利，告知顾客返利金额，若不能返利，则告知顾客不能返利的原因。） 店员 4 若顾客不是VIP，则录入顾客信息，成为VIP。 店员 5 店员给顾客开销售小票，并针对金额与顾客进行核对 手工销售小票 店员 6 收银员收银分为百货收银员收银和专卖店员工收银。 店员 7 顾客将收银小票和销售小票交给店员核对，核对完毕后将顾客购买的商品交给顾客。然后POS系统内录入零售单。若有差异，需在POS系统内进行调尾差处理。（具体做法：POS系统新增加调差选项，通过调差将结算价和收银价保持一致。） 店员 8 若无差异或已调整完尾差后，Retail系统会自动创建销售单明细。 差异分析与转变管理 现状 顾客购买商品后，店员给顾客开销售小票，引领顾客到收银台买单，买单结束后导购将销售单录入POS系统，系统自动计算返利数据，顾客拿到商品离开店铺； 变革 直营区域取消F23，POS对接口会直接到Retail； 促销方式POS管控； POS系统新增调差选项，通过调差将结算价和收银价保持一致，但店员只能进行小额的调差； 第6步骤中，录入零售单时需要选用收款方式，其中包含预收款； 关注点 无 涉及的单据、报表和接口 单据名称 描述 关键字段 生成工具* 使用频率 手工销售小票 员工手写的销售小票 销售款号、数量、金额 纸质销售小票 频繁 * 可能的生成工具包括：电子邮件、EXCEL等 报表名称 描述 关键字段 报表工具* 使用频率 零售单 POS系统录单，查询基础销售数据 客户信息、商品信息、销售数量、销售金额 POS 即时 销售数据 查询以日、周、月、年为单位的各店各区域的销售数据 仓店、商品、数量、金额、时间段、客单件、客单价 BI 按需 * 可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、LIS、Report Painter、Report Writer、Query、Excel 接口名称 描述 关键字段 接口工具* 传输频率 * 可能的报表工具包括：ABAP、Java 其他参考文档