SAP-业务流程-SD-012-顾客退货流程-V2.0.docVIP

PAGE 8 / NUMPAGES 8XXX PAGE 8 / NUMPAGES 8 XXX-SAP-业务流程-SD-012-顾客退货流程-V2.0 保密文件 XXXSAP项目 《顾客退货流程》 2015年4月27日 版本 2.0 深圳XXX服饰股份有限公司 保密文件 文档控制 文档名称 XXX-SAP-业务流程-SD-012-顾客退货流程-V2.0 文档代码 XXX-SAP-业务流程-SD-012 文档描述 顾客退货流程 版本信息 修改日期 版本 描述 作者 2015年4月15日 V1.0 创建 苏培 2015年4月27日 V2.0 修改 苏培 审批签署 部门 项目角色 姓名 签署/日期 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 文档控制 2 2. 流程总体概述 4 3. 流程设计原则 4 4. 流程适用范围 4 5. 流程图 5 6. 流程详细描述 6 7. 差异分析与转变管理 7 7.1 现状 7 7.2 变革 7 7.3 关注点 7 8. 涉及的单据、报表和接口 7 9. 其他参考文档 8 流程总体概述 流程目的：规范XXX服饰股份有限公司终端退货业务。 流程触发点：顾客提出退货需求后。 流程概述：接收到顾客退货需求后，店长判定是否批准后，批准后店员说服顾客退货后将款项预存到预收款，若顾客不同意，则退款给顾客。 流程设计原则 遵循公司发展战略和管理管控模式，贯彻执行公司经营管理制度； 规范顾客退货业务流程； 实现业务处理环节的信息共享； 提高业务处理的及时度和生产效率； 设计合理的流程审批环节； 划分清晰的岗位职责与流程处理环节的对应关系，减少管控风险。 流程适用范围 本流程适用于XXX直营门店退货业务的管理。 流程图 流程详细描述 步骤 业务描述 输入 输出 SAP事务码 相关 责任人 1 顾客提出退货需求 2 店长查看商品后，进行判定，是否批准？批准则进行步骤3，同时需立刻提交OA退货流程，不批准则直接结束此流程。 店长 3 POS系统做销售退货单 店员 4 Retail系统自动生成退货零售单 5 店员与顾客沟通，进行是否退款的判定。若顾客执意要退款，则进行步骤8。若顾客允许将多余款项预存在预收款，则进行步骤6。 店员 6 若顾客接受不退款，将多余款项录入POS预收款。 店员 7 Retail上自动产生财务收款凭证 8 接步骤5，若顾客执意要退款，店员开销售退货小票。 手工销售小票 店员 9 商场：店员将销售退货小票交由商场经理签字，批复后带领顾客到收银台办理退款处理。 专卖店：由收银员给顾客办退款处理 店员 差异分析与转变管理 现状 现在由于系统不支持预收款，员工说服顾客将退货后的款项暂存在店铺，由店铺笔记本记录，等到顾客将款项全部换完商品后再进行POS换货操作，由此带来不安全性、库存严重不准等问题产生； 变革 POS增加预收款功能。 关注点 正常退换货以当时购买实付金额计算； 涉及的单据、报表和接口 单据名称 描述 关键字段 生成工具* 使用频率 手工销售退货小票 员工手写的退货小票 销售款号、数量、金额 纸质销售小票 频繁 * 可能的生成工具包括：电子邮件、EXCEL等 报表名称 描述 关键字段 报表工具* 使用频率 预收款明细报表 每月预收款数据查询，按店铺 Excel 每月查询一次 * 可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、LIS、Report Painter、Report Writer、Query、Excel 接口名称 描述 关键字段 接口工具* 传输频率 * 可能的报表工具包括：ABAP、Java 其他参考文档