dc2-12001 采购过程控制程序资料.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 采购过程控制程序 1 目 的 为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。 2 适用范围 适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。 3 权 责 3.1 管理部为供应商管理及采购管理归口部门 3.2 管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。 3.3 质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。 4 工作程序 4.1 工作流程图 信息 信息 采 购 要 求 实 施 采 购 采购合同 采购计划 采购申请单 供方调查 合格供方 建立合格供方名录 淘汰或要求整改 确定收集的 不合格品控制 供方评价 采购产品 验证 供方重新评价 采购过程控制程序 受控状态： （受控文件未经批准不得复印） 4.2 采购过程 4.2.1 4.2.2 根据采购活动的重要程度，按《采购产品分类明细表》确定对采购物料 A 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； B 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，