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房地产公司采购流程 一、决策 工程部 材料采购部 总经理或分管副总 董事长 提出申请 → 审核 ↓ 搜集信息 ↓ 询价 ↓ 比价、议价 ↓ 评估、初步选定 ↓ 索取规格型号、小样 → 初定→ 审核 ↓ 决定意见 二、采购 工程部  采购部  总经理或分  工程部验收  供货商  财务部 管副总  小组 决定意见 签订供货合同 合格 催促供应商按时交货 验收 申请付款 审核 付款 说明： 1）提出采购申请 工程部根据项目的进度采购申请 申请必须书面形式 需要采购设备材料的规格、型号、数量等必须详实 2）审核采购申请 材料部首先对工程部提交的申请进行审核 对不切合实际的申请有权提出质疑并复决返还给工程部 3）搜集信息 充分了解请购材料的品名、规格 调查市场行情 搜集有关生产厂家的资料 搜集有关品质及其他方面的资料 核定资金预算 4）询价 选择询价对象 询问价格 整理报表资料 选择议价对象 5）比价、议价 净成本分析后，研拟低价，设定议价目标 决定采购条件（向厂商详细说明名、规格、品质要求、数量、 扣款规定、交货期、地点、 付款方法等） 其他厂商价格是否较低 考虑价格上涨下跌因素 估算运费保险费及关税 核对付款条件 比较交货期限 6）评估 / 初步选择 由工程部、材料组和总工共同组成评估小组 同规格的材料宜有几家供应商询价、比价、议价： 是否为信誉良好的生产厂家 是否有必要办理售后服务 厂商的供应能力是否能按时交货及品质是否有保障 是否有必要开发其他厂商或者外购 评估小组初步选定几家供应商 7）所起规格、型号、小样 索取规格型号进行比较 索取小样 8）初定 总经理和分管副总初步选择合适的供应商报董事长批准 签订采购合约 9）订购 订购单函寄或传真至供应商 与厂商签订合同确定价格品质及交货期等。 10）协调与沟通 对能否到达交货期，供应商要及时回复 不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期 11）催交 无法与约定时期交货时联络请购部门并进行交期异常控制 已逾期交期者应该加紧催交 控制长期合同的交货 12）进货验收 施工企业的监理单位共同组成验收小组 进货的品质验收 进货的数量验收 进货若不符合要求， 验收小组将通知现场人员进行再次验收， 如若在不合格，要求退货 13）申请付款 若进货验收合格，供应商向财务提出付款申请 付款额度和进度原则上必须按照合同要求。 14）审核付款 核对各种手续是否完备 发票抬头和内容是否相符 发票金额与请购单价是否一致 是否有预付款和暂借款 是都需要扣款 若付款申请、条件与合同不符 财务有钱拒付： 注 : 、材料、设备的采购部主持完成。 、在采购中董事长、分管副总认定需要采用招标方式进行采购的，按招投标流程进行。 、采购中涉及的合同签订按照合同管理办法执行