RCM_SQM.01.02_安全专项施工方案编制流程（附目录完整版）.docVIP

PAGE PAGE 3 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：SQM.01.02 安全质量管理-安全质量管理 生效日期： 安全专项施工方案编制流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部工程安质部 流程责任岗位：工程安质部部长 1. 流程目标 阐述安全专项施工方案编制程序，旨在确保施工生产中的安全风险得到有效识别和预控，避免发生安全事故，将安全风险维持在可控水平内。 2. 控制目标 【T01】确保《安全专项施工方案》内容的完整性、可行性、合规性。 【T02】确保对施工现场管理人员与作业人员进行逐级安全技术交底工作。 【T03】确保对《安全专项施工方案》等相关资料进行归档备案，便于日后查阅。 3. 业务风险 【R01】相关部门未对《安全专项施工方案》进行有效审核并提出审核意见，导致施工方案内容有所缺失，不符合项目施工实际特点，不具有可行性与针对性，给项目施工留下安全隐患。 【R02】针对超过一定规模危险性较大的工程《安全专项施工方案》，未报公司主管部门审核，或未组织专家进行论证，导致施工方案出现重大纰漏，无法达到规避风险的目的。 【R03】未根据相关负责人员的审核意见，对《安全专项施工方案》进行针对性修改，导致方案存在安全隐患，无法有效指导安全施工工作。 【R04】未对施工现场管理人员与作业人员进行逐级安全技术交底工作，导致其无法了解施工中潜在危险因素、注意事项等，给项目施工留下安全隐患。 【R05】未对《安全专项施工方案》的相关资料进行归档备案，可能导致相关资料的丢失，影响日后查阅。 4. 关键控制点 【K01】项目部工程安质部部长对《安全专项施工方案》进行审核，主要关注方案内容是否全面完整，是否符合相关标准要求，安全因素分析是否到位，安全技术措施是否可行，安全管理措施是否符合现场需要等。 【K02】项目部安全总监对《安全专项施工方案》进行审核，主要关注安全因素分析是否到位，安全技术措施是否可行，安全管理措施是否符合现场需要等。 【K03】项目经理部总工程师对《需编制安全专项施工方案项目名单》进行审核，主要关注项目名单是否全面，潜在风险分析是否合理等。 【K04】项目部工程安质部经办人将审批通过后的《安全专项施工方案》下发至所属单位，并对作业队和技术员进行相关内容交底工作。 5. 其他说明 无。6. 流程图 7. 流程描述 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 编制施工方案 项目部工程安质部经办人 项目部工程安质部经办人根据对各类文件资料分析评估的情况，结合国家有关法律法规、行业规范以及建设单位、监理单位的要求，编制《安全专项施工方案》，主要内容包括工程概况、编制依据、编制原则、技术方案、安全因素分析和评估、安全管理措施、安全技术措施等。 【EF01】 《安全专项施工方案》 02 审核 项目部工程安质部部长 【C01】 项目部工程安质部部长对《安全专项施工方案》进行审核，主要关注方案内容是否全面完整，是否符合相关标准要求，安全因素分析是否到位，安全技术措施是否可行，安全管理措施是否符合现场需要等。 【EF01】 《安全专项施工方案》 03 审核 项目部安全总监 【C02】 项目部安全总监对《安全专项施工方案》进行审核，主要关注安全因素分析是否到位，安全技术措施是否可行，安全管理措施是否符合现场需要等。 【EF01】 《安全专项施工方案》 04 审核并出具修改意见 项目部总工程师 【C03】 项目部总工程师对《安全专项施工方案》进行审核，主要关注该方案安全因素分析是否到位，安全技术措施是否可行，审核通过后出具《修改意见》。 【EF01】 《安全专项施工方案》 【EF02】 《修改意见》 05 修订 项目部工程安质部经办人 项目部工程安质部经办人根据《修改意见》，对《安全专项方案》进行修订和完善。 【EF01】 《安全专项施工方案》 【EF02】 《修改意见》 06 审批 项目经理部总工程师 【C04】 项目经理部总工程师审批《安全专项施工方案》，主要关注方案是否按照《修改意见》进行针对性修改等，审批无误后签字确认。 【EF01】 《安全专项施工方案》 【EF02】 《修改意见》 07 上报监理 项目部工程安质部经办人 项目部工程安质部经办人将审批通过的《安全专项施工方案》上报至监理单位。 【EF01】 《安全专项施工方案》 08 审批 监理单位 监理单位对《安全专项施工方案》进行审批。 【EF01】 《安全专项施工方案》 09 方案下发、交底 项目部工程安质部经办人