通信工程服务采购需求管理流程.docxVIP

PAGE 4 文件名称 通信工程服务采购需求管理流程 版本 生效日期 文件编码 流程架构 L1 拟制人 L2 审核人 L3 批准人 L4 流程责任人 L5 适用范围 集团有限公司及所属各省（区、市）公司、专业公司、直属单位 标准角色 1. 目的 为监控工程服务类框架合同（结算类订单如勘察设计、施工、监理费等订单）的使用情况，作好采购需求管理，确保及时、准确的开展采购工作，制定本流程。 2. 业务模式及流程概述 在【框架合同份额】的总量下，监控【已签订单之和】的变化，通过测出【最新可签份额】的数值，对新订单是否可以签署进行判定，如【最新可签份额】小于【框架合同份额*框架预警比例】（注：具体判断比例可根据实际情况设置），则建议启动下一周期的采购或提交申请核增“框架合同份额”。 3. 术语说明 名称 定义 框架合同份额 框架合同中确定的可执行的总份额 采购订单金额 工程实施部门单次拟执行的订单金额 框架预警阀值 当【最新可签份额】小于【框架预警阀值=框架合同份额*(1-框架预警比例)】时，触发预警告警，提示考虑申请下一周期的采购 4. 流程图 5. 流程描述 序号 活动 处理 方式 部门 时间或 频次 输入 输出 详细描述 1 收集分析审核采购需求 手工 工程实施部门、工程管理部门 按需不定期 采购部门征集采购需求的通知 采购需求 工程实施部门报送需求，工程管理部门审核需求 2