廉政风险防控表(监理).docVIP

PAGE 连申线东台段航道整治工程建设项目 江苏泰康工程咨询监理有限公司 廉政风险点及防控措施一览表 PAGE 2 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、乙供材料采购廉政风险点及防控措施一览表 31 2、分包管理工作廉政风险点及防控措施一览表 36 3、分项工程验收评定廉政风险点及防控措施一览表 40 4、计量工作廉政风险点及防控措施一览表 46 5．设计变更工作廉政风险点及防控措施一览表 50 6．索赔管理工作廉政风险点及防控措施一览表 51 7．交工验收廉政风险点及防控措施一览表 64 流　程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 1、乙供材料采购 施工单位自行采购材料 专业监理工程师 3.对材料把关不严，使不合格材料应用于工程。 加强随机抽检频率。 建设单位质量管理部门 抽检 试验检测人员 被材料供应商和施工单位收买，改动检测数据，故意隐瞒材料质量问题。 如建设单位抽检发现不合格的材料，清退相关责任人，将有责任的监理工程师和监理单位的违规、违纪行为记入信用档案。 建设单位试验检测部门 2、分包 管理 审查 总监、专业监理工程师 1.未按监理规定，对合同分包进行审查，纵容施工单位进行违法转包或违规分包； 2.介绍与己有利益（利害）关系的