2018年红花岗区政协部门整体支出绩效自评报告.docVIP

2018年红花岗区政协部门整体支出绩效自评报告 根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和遵红财绩效〔2018〕5号文件《区财政局关于转发省财政厅关于推进预算绩效管理工作的通知》精神，我单位对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 （一）主要职责及机构人员情况 一、部门概况 政协办公室 区政协办公室是政协遵义市红花岗区委员会的综合办事机构，主要职责是： 负责政协遵义市红花岗区委员会全体会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。 组织实施政协遵义市红花岗区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。 负责区政协委员视察、考察、调研等活动的秘书、服务和具体组织工作；配合做好市政协组织开展考察调研活动的服务工作。 负责组织区政协委员政治理论和业务知识的学习，收集反应各界人士的意见和建议，处理区政协委员和群众的来信，接待来访。 负责区政协重要活动的组织、协调和区政协委员的联络工作。 负责机关思想、组织、作风建设和制度建设，增强服务意识，提高工作效率。 负责权限范围内的人事任免、机关职工的学习培训、人事劳资、考核奖惩和机构编制工作。 负责政协工作的对内对外宣传，联系市政协办公室和区委、区政府有关部门互相配合、协调工作。 眼界统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出意见和建议，供领导参考。 承办市政协和区政协领导交办的其他事项。 宣教文卫委员会 负责遵义委员就我区教育、文化、体育、医药、卫生、计划生育等方面大政方针的贯彻执行和群众关注的重大问题开展活动，为社会主义物质文明、精神文明建设服务：负责红花岗区文史资料的征集、研究、整理、出版工作，发挥存史、资政、教化的作用，为巩固和发展爱国统一战线和促进两个文明建设服务。 社会法制委员会 组织委员积极参与有关法律、法规贯彻执行情况的民主监督，促进我区社会主义现代化建设，民主法制建设和精神文明建设。 经济科技委员会 负责组织工交、科技、城建、金融、财贸等系统的委员围绕我区经济、科技和人民群众关心的重大经济问题开展考察、视察、调研、论证、调研、论证、研讨等活动，为我区经济建设和改革开放献计出力。 提案委员会 负责处理提案工作的常设机构。每届第一次会议期间，由大会主席团提名，选举产生。提案委员会的职能是充分发扬民主，广开言路，充分发挥政协委员提案作用。 党派联络办公室 负责组织政协委员、人民团体、工商联及各组各界人士学习、贯彻党在各个时期的路线、方针、政策及统战理论、现代科学知识等；负责组织民族宗教、三胞两属、工会、妇联、青联等方面的委员开展活动，为统一祖国、振兴中华，促进“一国两制”方针的实施服务。 智力支边联络小组办公室 负责联系和指导区智力支边扶贫工作；组织区政协委员、工商联和群众团体开展对贫困地区的智力支边扶贫开发工作；负责与上级政府、上级政协和民主党派、工商联及有关部门的支边扶贫机构的对口联系。 政协委员联络服务中心 负责全区政协委员理论学习、履职培训等服务工作，负责区政协委员履职考评、统计、建档等服务工作；负责各专委会开展委员活动、界别活动等服务工作；负责联系镇（街道）政协工作；负责与省、市政协委员联络服务中心和兄弟县（市、区）的联系工作。 2．机构情况 本年根据编办批复，成立事业编制下属机构政协委员联络服务中心，增加核定事业编制5名。 3．人员情况 上年末实有人数24人（公务员19人，工勤5人）本年我单位行政退休4人（公务员3人，工勤1人），调入公务员3人，调出公务员1人，根据编办文件批准成立政协委员联络服务中心（事业编制5人）调入事业3人，年末实有25人（公务员18人，工勤4人，事业3人）。 (二）部门整体支出情况 2018年，区政协一般公共预算财政拨款调整收入为8,097,542.80元，比上年减少592,608.49元，因为人员减少同时压缩开支。支出调整为8,152,662.80元，比上年减少615,338.49元，其中：行政运行和人员经费6681272.75元，常委会运转经费196,438.20元，政协会议经费支出401,137.44元，委员视察专项经费支出50000元，参政议政专项经费支出36200元，其他政协专项支出711,614.41元，西部开发老区促进会专项经费支出26000元. 二、部门整体支出管理及资金使用情况 （一）基本支出情况 全年基本支出668.13万元，主要是人员经费和日常公用经费，具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。 （二）项目支出情况 全年项目支出141.63万元，其中行政运行和人员经费6