内审检查表质量.docVIP

内审检查表（质量体系） 编号：R3.0 2013年第2次审核 被审核部门： 审核员： 条款号 审核内容 审核方法 审核记录 评价 4.2.3文件控制 厂务部的文件是如何编号的？作废文件是如何处置的？ 抽查文件 厂务部的文件是否最新版本？ 查看文件 4.2.4记录的控制 厂务部的质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完整、清晰？ 查看记录编号和保存情况 5.3质量方针 公司质量方针是什么？以哪种方式或渠道获得的公司质量方针？ 询问陪审人员 5.4.1质量目标 厂务部的质量目标是什么？是如何实现的？ 查看目标达成情况统计表 5.5.3内部沟通 质量环境信息是如何进行传达的？沟通的方式有哪些？ 询问陪审人员并请其提供2-3份信息传达记录 5.6管理评审 厂务部是否按照公司管理评审计划参与公司的管理评审？管理评审中涉及到厂务部的改进事项有无得到落实？ 查看管理评审记录 6.2人力资源 有无制定培训计划并按计划进行培训？培训效果有无得到验证？ 查看培训计划并抽查2-3份培训记录 内审员、内校员、质检员等特殊岗位人员是否取得上岗资格？ 查看资格证 有无建立员工培训教育档案？ 查看2-3份员工培训教育档案 8.2.2内部审核 公司内部审核中有无发现厂务部不符合事项？如有有无提出纠正预