内部市场化管理物资管理部经营分析会分析材料.docxVIP

PAGE PAGE 1 - 2019年XX月份内部市场化经营分析材料范本 根据当月市市场化运行情况现物资供应市场、专业要素市场（修旧利废）、内部市场化进行运营分析。 一、物资供应市场 （一）采购入库情况 1、2019年6月份物资采购入库697.76万元，其中： 材料类:采购入库576.57万元，配件类:采购入库121.19万元。 2、一季度物资采购入库2132.58万元，材料类:采购入库1314.70万元，配件类:采购入库817.89万元。 3、二季度物资采购入库1943.71万元，材料类:采购入库1451.20万元，配件类:采购入库492.51万元。 4、上半年累计物资采购入库4076.29万元，其中：材料类采购入库2765.90万元，配件类采购入库1310.39万元。具体采购情况如下表： 矿2019年6月份物资采购入库情况 单位：万元 类别 项目名称 本月 一季度 二季度 上半年 备注 材料类 金属材料小计 312.3 484.3 816.4 1300.6 　 燃化材料小计 116.5 443.5 271.4 715.0 　 支护建材小计 113.8 296.0 243.7 539.6 　 机电材料小计 33.9 90.9 119.8 210.7 　 材料类 汇总 576.6 1314.7 1451.2 2765.9 　 配件类 采掘设备配件 78.7 197.7 320.5 518.2 　 矿井运输设备配件 3.5 460.6 17.3 477.9 　 供电设备配件 5.3 47.4 16.8 64.2 　 供电设备 11.5 6.0 11.8 17.7 　 建井及钻探设备配件 　 13.9 26.5 40.4 　 泵类设备配件 16.1 7.5 30.9 38.4 　 泵类设备 　 1.1 4.1 5.1 　 矿井安全设备及器材配件 2.1 32.9 2.1 35.0 　 矿井安全设备及器材 0.4 17.4 7.3 24.7 　 环保设备配件 　 13.7 16.7 30.4 　 工业锅炉及辅机配件 　 3.3 21.8 25.1 　 信息网络多媒体及办公设备 3.0 6.3 3.5 9.8 　 矿井提升设备配件 0.1 3.2 4.2 7.5 　 加工维修检测试验设备 　 0.0 7.4 7.4 　 选煤设备配件 　 3.9 　 3.9 　 其他设备配件 0.6 3.1 1.5 4.6 　 配件类 汇总 121.2 817.9 492.5 1310.4 　 总计 697.8 2132.6 1943.7 4076.3 　 （二）材料发出情况 1、6月份发出687.88万元，较上月增加34.03万元，环比增加5.20%，较去年同期减少388.68万元，同比减少36.10%。 具体增减情况：木材比上月增加37.93万元，原因是61303回风顺槽排水点改造搭木垛以及61207切眼刷扩加固，木垛消耗方木大量增加；支护材料比上月增加35.56万元,原因是井下掘进巷道架棚，每米消耗支护材料单价增高；大型材料比上月增加1.30万元；配件比上月减少34.54万元，原因是支架大修配件减少；劳保比上月增加3.13万元；建工材料比上月增加13.10万元,原因是一盘区西翼辅助运输巷喷浆增加;油脂及乳化液比上月减少22.33万元，原因是乳化液和油脂在上月集中储备，本月正常领用;其他材料比上月减少0.12万元。 2、一季度发出1987.31万元，二季度发出2071.05万元，上半年累计发出4058.36万元； 具体构成及增减情况见下表： 矿2019年6月份材料消耗统计表 单位;万元 材料类别 去年 同期 上月 本月 一季度 二季度 上半年 环比 增减 同比 增减 备注 ⑴木材 17.08 37.93 67.70 44.29 111.99 37.93 20.85 ⑵支护材料 165.13 257.62 293.18 489.35 725.24 1214.58 35.56 128.05 ⑶火工品 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 ⑷大型材料 74.14 2.18 3.47 23.28 41.91 65.18 1.30 -70.67 ⑸配件 508.03 144.26 109.72 603.24 521.25 1124.49 -34.54 -398.31 ⑹专用工具 13.76 1.52 1.98 3.51 0.00 -13.76 ⑺自用煤 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00