目标管理(2019年修订版).docVIP

昆山启美电子科技有限公司 部门目标分解 （2019）年经营目标 目标 项目 指标 评价标准 备注 统计要求 总经理 年度销售目标 3000万 一季度≥500 万 业务 / 每季度 二季度≥1000 万 业务 / 每季度 三季度≥1000 万 业务 / 每季度 四季度≥500 万 业务 / 每季度 其他 ≥300万 业务 / 每季度 ≥0万 业务 / 每季度 毛利率 ≥30 % 财务部/年 净利率 ≥15 % 财务部/年 质量损失成本 ≤10% 财务部/年 财务部 成本核算（20分） 1次/月 每月未进行成本核算，扣10分 财务部/月 月度财务报表（10分） 1次/月 每月未提交报表，本项不得分 财务部/月 工资核算差错（10分） 1次/月 工资核算出现一次差错，扣2分 人事部/月 生产成本（10分） 30%，每月递减5% 每超出一个百分点，扣2分 CNC、铣磨加工、电费、人工、折旧、租金 财务部/月 采购成本（10分） 3%，每月递减5% 每超出一个百分点，扣2分 五金、杂项、劳保 财务部/月 原材料成本（10分） 20%，每月递减5% 每超出一个百分点，扣2分 原材料 财务部/月 刀具成本（10分） 3%，每月递减5% 每超出一个百分点，扣2分 刀具 财务部/月 品质成本（10分） %，每月递减5% 每超出一个百分点，扣2分 返修、退货产生的运费、报废 财务部/月 外协成本（10分） 人工，1%；表面处理， %，每月递减5%；外协加工， %，每月递减5% 每超出一个百分点，扣2分 外协、运费、人工 财务部/月 业务部门 货款回款率（20分） ≥90% 回款率每低一个百分点扣2分，扣完为止 财务部/月 业务费用（10分） ≤ 10% 业务费用每超出一个百分点扣2分 财务部/月 客户投诉次数（非质量问题） （10分） ≤2次/月 客户投诉次数每超出1次扣1分 业务 / 月 客户满意度（10分） ≥ 分 客户满意度每低于目标值一分，扣1分 业务部/季度 成品发货差错率（业务引起） （10分） 0 出现一次发货差错，本项不得分 业务 / 每季度 新客户开发数（10分） ≥2家/季度 每少一家扣1分 业务 / 每季度 客户流失率（10分） ≤1家/季度 每高出1家，扣2分 业务 / 每季度 生产部门 生产计划及时完成率（20分） ≥95% 完成率每低于一个百分点，扣2分 材料到位前提下 生产部/季度 安全事故率（10分） 0 出现一次安全事故，本项不得分 生产部/季度 异常次数（10分） ≤ 2% 多出一次，扣2分 品质部/月 机台利用率 ≥ % 每低于1个百分点，扣2分 生产部/季度 保养计划完成率（10分） ≥98% 每低于1个百分点，扣2分 生产部/季度 延迟率（10分） ≤ 2次 每低于1个百分点，扣2分 品质部/月 一线员工月度流失率（10分） ≤ 3% 流失率每高出一个百分点，扣2分 生产部/月 生产成本（10分） 30%，每月递减5% 每超出一个百分点，扣2分 财务部/月 现场5S管理（10分） ≥ 80分 每低于1分，扣1分 行政部/月 采购部 供应商交货及时率（20分） 外协≥85% ；其他≥95% 交货及时率每低于一个百分点，扣3分 采购部/月 来料合格率（10分） ≥98% 每低于一个百分点，扣2分 品质部/季度 外协异常次数（10分） ≤10 % 多出一次，扣2分 采购部/月 供应商评审（10分） ≥ 家/季度 供应商评审每少于1家，扣2分 采购部/季度 采购成本（10分） 一季度≤ %；二季度≤ %；三季度≤ %；四季度≤ %； 每超出一个百分点，扣2分 财务部/季度 外协成本（10分） 一季度≤ %；二季度≤ %；三季度≤ %；四季度≤ %； 每超出一个百分点，扣2分 财务部/季度 外协开发（10分） ≥3 家/季度 每低于一个次，扣2分 采购部/季度 品质部 样品一次通过率（10分） 98% 通过率每低于1个百分点，扣2分 业务部/季度 质量投诉反馈与解决及时率（10分） 100% 投诉反馈与解决及时率低于100%，不得分 业务/季度 产品不良率（汇总分析）（10分） 1次/月 每出现一次未汇总统计，扣3分 品质部/月 到货材料验收时间（10分） ≤ 2h 每出现一次验收不及时，扣2分 采购部/月 过程检验及时率（10分） 100% 每低于一个百分点，扣1分 品质部/季度 计量器具校验完成率（10分） 100% 每低于一个百分点，扣2分 品质部/年 计量器具完好率（10分） 100% 每低于一个百分点，扣2分 品质部/月 客户质量抱怨率（10分） ≤5% 每高出0.5个百分点，扣2分 排除检具 品质部/月 体系审核完成和整改率（10分） 100% 未达到100%，本项不得分