玛纳斯疾病预防控制中心2016年部门.docVIP

玛纳斯县疾病预防控制中心2016年部门 预算公开 目录 第一部分 人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2017年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分2017年部门预算情况说明 一、关于人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明 二、关于人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明 三、关于人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明 四、关于人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于人力资源和社会保障局2017年项目支出情况说明 八、关于人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 玛纳斯县疾病预防控制中心单位概况 一、主要职能 1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。 2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。 4.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。　 5、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。 6．开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 二、机构设置及人员情况 玛纳斯县疾病预防控制中心属于财政全额拨款的事业单位，无下属预算单位，下设 6个科室，分别是：计划免疫科、艾滋病科、结防科、地方病科、检验科、慢病科。 玛纳斯县疾病预防控制中心2016年全额事业核定编制数41人,实有人数63人,其中:在职39人，较上年预算人数增加1人;退休24人，较上年预算人数无增减变化。 2016年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 注：另见附表9张 第三部分 2016年部门预算情况说明 一、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，玛纳斯县疾病预防控制中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4738164.29元。 收入预算包括：一般公共预算财政拨款、事业收入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出。 二、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年收入预算情况说明 玛纳斯县疾病预防控制中心收入预算4738164.29元，其中： 一般公共预算财政经费拨款4569164.29元，占96 %，比上年增加758220.82元，主要原因是：人员经费考核增资，事业收入增加。 事业收入169000元，占4 %，比上年增加29920元，主要原因是健康人员体检收费增加，经费增加。 政府性基金预算未安排，占0%，与上年相比无变化。 三、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年支出预算情况说明 玛纳斯县疾病预防控制中心2016年预算支出4738164.29元，其中： 基本支出4.738.164.29元，占100 %，比上年增加927.220.82 元，主要原因是人员工资增加。 项目支出0元，占0%，与上年相比无变化。 四、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明 2016年财政拨款收支总预算4.738.164.29元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：医疗卫生和计划生育支出4.738.164.29元，主要用于部门人员经费支出和办公及业务支出。 五、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 玛纳斯县疾病预防控制中心2016年一般公共预算拨款基本支出4.569.164.29元，比上年执行数减少374.305.04元，减少8.19%。主要原因是:人员考核增资,社保缴费全部纳入预算。 （二）一般