酒店存货管理制度.docVIP

存货管理制度 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 仓库存货管理制度（内部） 第一条 为了加强酒店的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，按照集团存货管理工作办法规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。 具体包括但不限于以下存货： 　　 1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等; 　　 2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品; 　　 3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）； 　　 4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。 第三条 存货的购进管理 1、采购部是酒店采购的归口部门，酒店所需的所有物资一律归口采购部统一采购，其它任何部门不得自行采购。 2、各部门必须根据酒店的年度经营计划，结合本部门年度物资的消耗和现有库存情况，会同采购部及相关部门将采购单提交采购部汇总后，报采购经理和酒店领导审批，经核准实施采购。 3、各部门的日常储备物品和食品原料（如：食品调味料、干货、酒水、饮料、一次性客用品、清洁用品及印刷品等）的采购采取定期补货的办法。由仓库管理员每月根据实际需要、库存状况、各部门消耗情况及供货期等因素，向采购部提出补货计划，经采购经理核准，报总经理审批后实施。 4、餐饮部每日需用的鲜活食品原料、保质期较短（奶制品）、用量较少等原料采取日采购计划报单的办法，由行政总厨核准后，向采购部申购。 5、常用办公用品每月由成控及仓库编制申购计划，经采购经理审核报总经理审批后实施。 6、药品由归口管理部门人力资源部编制申购计划，经采购经理审核报总经理审批后实施。 7、劳防用品、服装由归口管理部门房务部编制申购计划，经采购经理审核报总经理审批后实施。 8、工程维修材料、配件由归口管理部门工程部根据需要编制申购计划，经采购经理审核报总经理审批后实施。 9、其他零星物品的申购由使用部门提出申请，采购部根据实际库存情况审核，经采购经理核准，报总经理审批后实施采购。 　　第四条 购进存货的验收管理 　　1、除设备类及其他需安装的采购项目外，所有货物购进必须统一经收货员负责收货，并填制验收单，作为收货的依据。 2、收货员收货须依据《申请单》或每日市场购货申请单或购货合同或协议进行，并区分直拨部门和入仓货物。所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开验收单。 3、必须在指定收货地点集中收货，并原则上按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。 4、由仓管员配置好收货用具，确保计量器具准确。 5、直拨物资及非续购物品由收货员和使用部门共同验收；续购物品由收货员和仓库管理员负责验收，财务部成本主管不定期检查收货情况。 6、由各部门指定人员参与验收并提供签名模式，并于当天核签完本部门所有的《验收单》。 7、严格执行货物验收规定： 1）供应商根据采购物品的要求和送货时间将货物送至指定收货地点。 2）收货员及其他参与验收人员根据已审批的《申请单》等的要求对货物实施验收。 A.重量或数量 数量少或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物可按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水分多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。 注意：所有进入酒店的物品必须开具有效的发票和送货清单，且清单上所列的项目必须与实际送货情况相对应。 B.验收质量 检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格、型号、品牌、产地、新鲜度等；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法。 a.需要经过专业鉴定的物品，应请相关专业人员共同验收，并签名确认。 b.凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓管员应拒绝验收；如因货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。 3）验收合格的货物，由收货员根据经审批的报价按类别（直拨单按部门）填制《验收单》，入仓货物应按品种、规格分列，并按发货时的计量单位换算数量。《验收单》由收货员和使用部门授权人、供应商签名，如属无审批价