HR月度分析报告08120917.pptVIP

7月份公司人员分布 7月份集团本级人员分布 7月份集团本级人员变动情况 7月份集团本级人力资源结构 6月份工厂员工在岗情况 6月份工厂员工变动情况 6月份工厂职员人力资源结构 6月工资、福利、运营成本及同期对比 招聘专题分析 招聘专题分析 人事专题分析 培训专题分析 * 人力资源月报（12年8月） 制 作 人：胡 欢 制作时间：2012-9-17 一、人力资源数据统计及分析 1.人力资源结构 2.本级人员情况分析 3.工厂员工情况分析 二、人力成本费用 1.本级工资成本 2.本级福利成本 3.营运成本 4.工厂人力成本 5.人均效率 三、专题分析 1.招聘 2.人事 3.绩效 4.培训 目 录 2 2 2-6 10 7-9 10 10 10 11-12 13-14 15 15-16 17 18-19 20-21 简要说明及分析 7月在职人员总数14862人（不含公司领导），其中生产营运（含工厂）人员占98％；处于绝对多数，按公司战略规划要求，公司应形成哑玲形人员结构。目前公司营销与研发人员占比很低，在依产出效率严控生产人员增长外，营销与研发人员要加大引进力度。 公司管理层、执行层、操作层人数比例为1:2:6,离公司理想的1：3：9人才梯队结构差距较大，尤其执行层比例偏低。营销与行政体系人才匱乏严重。专业人才与管理人才是公司人才招聘的重点。 100% 14862 / 311 120 43 合计 100% 58 58 128 42 14576 合计 96.81％ / / / / 14388 工厂 / 3.19％ 0.81％ 0.29％ 比例 0.39% 26 21 11 财务 0.39% 36 15 7 行政 0.86% 96 20 12 营销 0.28% 30 9 3 研发 98.08% 123 55 10 生产营运 比例 操作层 执行层 管理层 类别 注：公司领导层没有包含在内。 简要说明及分析 1. 本级各级人员在岗率均不理想，尤其管理层和执行层缺口较大；这与招聘结果不理想及人员稳定性不高有关； 2. 营销系统管理层、执行层和营运管理层、行政管理层和执行层在岗比率在各系统中最低，需要做为重点进行人才寻聘； 95% 311 94% 120 83% 43 505 合计 100% 26 95% 21 100% 11 59 财务 95% 36 83% 15 88% 7 64 行政 100% 30 100% 9 100% 3 42 研发 94% 123 98% 55 63% 10 203 营运 95% 96 91% 20 86% 12 137 营销 在岗比率 在岗人数 在岗比率 在岗人数 在岗比率 在岗人数 操作层 执行层 管理层 规划人数 系统 简要说明与分析 入职分析 本月共招聘入职１５人，其中执行层1人,其中营运招入8人，营销招入4人。 调入调出（岗位升降）分析 营销调入人数为应届毕业生3名，因新签定劳动合同，从调入归口统计。营运系统内部调整4人，另有4人转工厂，1个转财务中心，1人调浙江华孚。 离职分析 本月离职共13人,离职率2.7％.其中营运离职7人。 有5人的离职原因是因个人发展得不到实现，这5人的工作时间都已经超过1年，后续人力资源应做好职业晋升通道规划；营销离职1名管理部经理，1名业务司机；行政离职1名行政管理部经理，均为新入职因企业文化不匹配离职；1名ERP工程师因薪酬达不到个期望离职；财务离职1名会计，因心态不好，属不适合人才辞退。 474 13 16 9 11 484 505 合计 58 1 4 2 1 60 59 财务 58 3 2 0 0 63 64 行政 41 0 0 0 1 40 42 研发 189 7 10 3 5 198 203 营运 128 2 0 3 4 123 137 营销 7月末人数 离职 调出 调入 招入 6月末人数 规划人数 系统 474 13 0 11 484 505 合计 0 0 0 0 0 0 实习生 311 8 0 10 316 325 操作层 120 4 0 1 120 127 执行层 43 1 0 0 48 53 管理层 7月末人数 离职 岗位升降 招入 6月末人数 规划人数 系统 备注：现因入职计入与在职时间统计口径不一致，故出现月初、月末数据无法一致的问题，下月将调整招聘到位率为２５日前到岗人员。离职与调岗时间为每月２５日为截止日。 简要说明与分析 学历分析 大专和本科学历占比分别为43%和30%, 硕士以上学历占比2%,比例偏低. 年龄分析 56岁以上占0%;46-55岁占