压力容器制造质量手册质量改进.doc

压力容器制造质量手册质量改进 1 目的 收集分析来自各方面的质量信息，对压力容器质量体系及质量控制系统进行定期审核采取纠正或预防措施，以便不断改进质量体系。 2 适用范围 适用于压力容器制造质量体系及各质量控制系统运行中的审核和质量改进。 3 职责 3.1质管科负责汇集分析来自各方面的质量信息，组织内部质量审核。 3.2其他各部门负责本部门所负责的质量信息收集、传递和分析，配合质管科开展内部审核，对存在问题负责制定纠正或预防措施。 4、质量信息 4.1 质管科负责产品的质量信息（包括组织内部和组织外部）进行汇集分析、处理工作，建立信息管理系统，对信息进行有效管理。 4.2 产品质量信息是指反映产品质量的状态、变化及相关因素间关系的有意义的数据、报告和资料，包括在产品寿命周期内的全部质量活动中所产生的与产品质量有关的信息。 4.3 质管科组织各部门对内部信息源（各部门内部的信息）和外部信息源（来自组织外部相关方的信息）开展识别活动，确定受控信息的范围、种类、记录、测量、收集以及分析或传递的时限，保证信息的有效性、充分性和适用性。 4.4 质量信息的处理流程包括：信息反馈、汇集分析、处理。 4.5 各部门要及时收集、分析、传递信息，并将信息有效利用。每年年底质量保证工程师组织对信息管理系统在质量管理工作中的作用进行评估，找出存在的问题，采取相应措施，以不断改进信息管理工作。 4.6 各部门应于每年12月清理过时的信息，同时要采取妥善措施，确保质量信息的安全性和保密性。 4.7 供销科负责用户服务，与顾客建立可靠的信息沟通渠道，产品质量信息要满足顾客的需要。在向顾客及时传递其所需信息的同时，要收集顾客对产品和管理反馈的信息，具体按《用户服务控制程序》执行。 4.8 质管科负责收集产品制造过程中的不合格报告、外部质量审核的不合格报告、监检单位提出的产品质量问题等。 4.9行政许可鉴定评审中提出的问题，由质管科整理后提出改进或整改措施，除上报评审机构外，留底存档。 具体按《质量改进控制程序》执行。 5 内部质量审核 5.1 为评价工厂（公司）质量保证体系的实施效果，及时发现存在的问题，寻找改进机会，质量保证工程师负责按策划的时间间隔主持内部审核，以确定质量保证体系是否： （1）符合策划的安排、满足规程标准和本手册的要求； （2）得到有效实施和保持。 5.2制定并执行内部质量审核制度，内容包括： （1） 审核方案策划（确定审核的准则、范围、频次或时间间隔、方法、审核员资格确认及要求、资源配备等，策划时要综合考虑所审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果等因素）； （2）审核的准备（包括编制审核计划并批准下发、组成审核组、编制检查表、通知受审核单位等） （3）审核的实施（包括召开首末次会议、现场审核、编制审核报告并确保审核的客观性、公正性，审核员不审核自己部门的工作等）； （4）对受审核单位或区域的不合格，确保及时指定纠正措施，消除发现的不合格及其原因，质管科作好纠正措施的跟踪检查和效果验证工作。 （5） 内部审核中的全部记录、文件由审核组长移交质管科保管。 6 纠正和预防措施 6.1组织应对发现的不合格(或潜在的不合格)进行评审，分析不合格(或潜在的不合格)的原因。 6.2应研究制定防止不合格(或潜在的不合格)不再发生(或防止发生)的措施。 6.3对确定的措施进行实施。 6.4对措施的实施情况进行跟踪检验和效果验证。 6.5评价所采取的纠正(或预防)措施的效果。 6.6应保留纠正（或预防）措施的记录。 6.7对监检单位或第三方检验企业及顾客发现或提出的产品质量问题应按照《纠正和预防措施》及时进行原因分析，制定纠正和预防措施并认真实施，将实施效果情况向问题提出单位回复。 7 相关文件 《质量改进控制程序》 《内部体系审核程序》 《纠正和预防措施控制程序》