压力容器质量管理体系质量记录的要求.doc

压力容器质量管理体系质量记录的要求 一、记录的概念 根据GB/T19000-2000中的定义，记录是“阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件”。 质量记录是在处理事务中形成的，不是特意“编写”的。质量记录的设计，是指编写质量记录所需的表格。如果没有专门的表格，可能难以控制，因此，应使质量记录的表格统一、规范、清晰、简洁、完整、正确，便于标识、储存、检索、防护和处置。对于压力容器产品来说，主要是保持可查阅、追溯。 在压力容器质量管理体系中，列入质量记录范畴的典型文件有： 1、管理记录 包括诸如业务计划、质量报告、合同及其评审记录、管理评审记录、纠正和预防措施原因调查和实施结果记录、培训记录、内审记录、会议纪要等。 2、技术文件及客观证据 包括压力容器竣工图样、技术规范、工艺文件、试验报告、校准记录、各种材料及零部件检验记录、工序检验记录、组装检验记录、试验报告、不合格品处理、纠正措施等原始记录。 3、供方记录 包括采购计划、合格供方名单、首件检验记录、试验记录、供方调查报告和评定报告、供方质量档案等。 二、质量记录的要求 GB/T19001-2000规定的质量记录分布在质量管理体系的“四大板块”中，对于压力容器产品的质量记录，除质量管理体系部分以外，主要的是产品监视和测量的各种质量记录。 需要说明的是，不同的压力容器产品制造，其质量记录是不同的。应按照《容规》、GB150《钢制压力容器》、设计图样及其他相关标准的具体要求来确定质量记录，以便证实所制造的压力容器产品符合其要求。 下表列出了产品的质量记录清单供参考。质 量 体 系 记 录 清 单 序号 编 号 名 称 1 ZL/GL-01 管理评审计划 2 ZL/GL-02 管理评审通知单 3 ZL/GL-03 管理评审报告 4 ZL/GL-04 纠正和预防措施处理单 5 ZL/GL-05 质量信息一览表 6 ZL/GL-06 质量改进通知单 7 ZL/GL-07 内部体系年度审核计划 8 ZL/GL-08 内部体系审核实施计划 9 ZL/GL-09 内部体系审核通知单 10 ZL/GL-10 首（末）次会议签到表 11 ZL/GL-11 内部体系审核检查表 12 ZL/GL-12 内部体系审核报告 13 ZL/GL-13 不合格报告 14 ZL/GL-14 年度培训计划 15 ZL/GL-15 培训记录 16 ZL/GL-16 职工培训档案 17 ZL/GL-17 受控文件清单 18 ZL/GL-18 受控文件领用登记表 19 ZL/GL-19 文件更改申请单 20 ZL/GL-20 质量记录清单 21 ZL/GL-21 纠正、预防和改进措施实施一览表 22 ZL/GL-22 不合格项记录表 23 ZL/GL-23 不合格项分布表 24 ZL/GL-24 不合格报告执行情况一览表 25 ZL/GL-25 质量信息原始记录单 26 ZL/GL-26 产品售后服务指令卡 27 ZL/GL-27 售后服务报告单 28 ZJ/GY-01 压力容器外来图样审核记录 29 ZJ/GY-02 产品制造综合卡 30 ZJ/GY-03-1/2 制造卡 31 ZJ/GY-04-1/2/3 组装卡（示意表） 32 ZJ/GY-05 排板图 33 ZJ/GY-06 压力容器材料表 34 ZJ/GY-07 外购件明细表 35 ZJ/GY-08 外协件明细表 36 ZJ/GY-09 工艺装备（工具）明细表 37 ZJ/GY-10 产品包装工艺及清单 38 ZJ/GY-11 工艺文件更改单 39 ZJ/GY-12 工装台帐 40 ZJ/GY-13 工装报废中清表 41 ZJ/GY-14 工装验证报告 42 ZJ/CL-01 供应商质量保证能力调查表 43 ZJ/CL-02 供方综合能力评价表 44 ZJ/CL-03 合格供方名册 45 ZJ/CL-04 采购计划 46 ZJ/CL-05 压力容器材料验收入库通知单 47 ZJ/CL-06 焊材验收入库通知单 48 ZJ/CL-07 压力容器外购件/外协件验收入库通知单 49 ZJ/CL-08 压力容器材料代用单 50 ZJ/CL-09 压力容器材料台帐 51 ZJ/HJ-01 持证焊工一览表 52 ZJ/HJ-02 焊接工艺评定项目一览表 53 ZJ/HJ-03 焊接工艺评定报告（封面） 54 ZJ/HJ-04 焊接工艺评定存档目录 56 ZJ/HJ-05 焊接工艺评定任务书 57 ZJ/HJ-06 焊接工艺指导书 58 ZJ/HJ-07-1/2/3 焊接工艺评定报告 59 ZJ/HJ-08 焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检验记录 60 ZJ/HJ-09 焊材保管环境条件记录表 61