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商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 PAGE PAGE 1 内部资料请妥善保管 商品供销流程图 内部资料 商洛市玖轩商贸有限公司 二零一三年十二月 销 售 流 程 图 总经理 总经理 报批 批复 补货申请单（营业员或库管）业务部供货商送货 补货申请单 （营业员或库管） 业务部 供货商 送货 采购员通知供货商 营业员验货（入库房） 营业员验货 （入库房） 打印采购单（营业员 打印采购单 （营业员填单） 商品销售 （营业员） 客户签单销售（营业员 客户 签单销售 （营业员） POS销售 （营业员） 二联：结算联（交财务记账）一联：存根（营业员） 二联：结算联 （交财务记账） 一联：存根 （营业员） 第三联：随货同行第二联：结算联（交供货商）第一联：存根 第三联： 随货同行 第二联：结算联（交供货商） 第一联：存根 财务部供货商 财务部 供货商 销售款交财务 算结完批签理经总 流　程　细　则 一．商品采购流程 二．采购退货流程 三．销售流程 四．顾客退货流程 五．报损流程 六．纠错调整流程 七.供货商结算流程 八.顾客结算流程 九．盘点流程 一．商品采购流程 新商品 新商品 报价单 订货申请 订货申请 非卖、赠品 非卖、赠品 采购员采购 采购员采购 营业员（库管）验货、入库 营业员（库管） 验货、入库 供货商供货 打印入库单（一式二联，库管、财务、各一联） 打印入库单 （一式二联，库管、财务、各一联） 营业员（库管） 验货、入库 打印采购单（一式三联，库管、财务、供应商各一联） 打印采购单（一式三联，库管、财务、供应商各一联） 零成本收货流程同上 第三联 财务第二联返供应商 第三联 财务 第二联返 供应商 第一联库管 持单结算 二．采购退货流程 采购员（库管员） 采购员（库管员） 商品退货申请单 商品退货申请单 各部主管审批，供应商，库管签字后返交营业员（库管） 各部主管审批，供应商，库管签字后返交营业员（库管） 营业员（库管）核实实退数量，打印退货单 营业员（库管）核实实退数量，打印退货单 第二联 第二联 营业员（库管） 供应商签字 供应商签字 退货 填写供应商提供第三联返供应商 填写 供应商提供 第三联 返供应商 第一联 第一联 财务部 三、销售流程 商品销售 商品销售 （营业员） POS销售（营业员）签单销售客户 POS销售 （营业员） 签单销售 客户 客户签字 交 收 款 款 一联：存根（营业员） 一联：存根 （营业员） 第三联： 随货同行 二联：结算联 财务部 店长审核 店长审核 （交财务记账） 四、顾客退货流程 打印退库单顾客 打印 退库单 顾客 退货 营业员 （库管） 验货 入库 退货单一式两份 营业员 营业员 （库管） 财务记账 单消或款退 财务 记账 五、报 损 流 程 查验报损商品填写库管商品报损申请单（手工）部门主管，财务，总经理核实签字，同意后 查验报损商品 填写 库管 商品报损申请单 （手工） 部门主管，财务，总经理核实签字，同意后 报废 报废 财务部复核记账 财务部 复核记账 商品报损单 （营业员、库管） 六、纠错调整流程 营业员检查错误原因 营业员检查错误原因 营业员填写 营业员填写 第三联交营业员返客户户纠错单 第三联 交营业员返客户户 纠错单 （手工） 第二联返财务记账业务主管 第二联 返财务记账 业务主管 审核纠错 第一联 第一联 存根 供货商申请结算供 供货商申请结算 供货商持到帐期票据（采购进货单结算凭证） 与财务主管对帐 核对库存商品是否要退/换 核准应付货款 填写支付申请单 采购员进行商品退换 总经理签字 出纳付款 供货商收款 八．顾客结算流程 财务向顾客申请结算 财务向顾客申请结算 财务持商品销售单（结算联）与顾客对账 确认是否有退换商品 核准欠账金额 按账期和欠款金额申请结款 商品退换 顾客付款 财务收款处理账单 九．盘 点 流 程 盘点后,三天内禁止收货、退货、调拨、报损、变价，出库、返库。表三联,业务主管存查.表二联,财务记帐表一联录入存查现场查找差异原因,确认数据.库房查找差异原因,确认数据.电脑修改数据,列印盘点表,