不合格品管理制度2.doc

不合格品管理制度 1 主题内容 本制度对不合格品的确定、标识、隔离及评审和处置作出了规定，以确保不合格品得到标识和控制，防止其非预期使用。 2 适用范围 本制度适用于厂（公司）生产全过程不合格品的控制和管理。 3 不合格品的确定 3.1 凡不符合图样或标准的产品（含成品、半成品、零部件）均视为不合格产品。 3.2 不合格品由检查员根据有关标准、图样和工艺文件进行检验和判定，并经检验责任师确认。 4 不合格品的标识及隔离 4.1 当检查员在检验过程中发现不合格品时，应在不合格品上做黄色“不合格品”标识，对二十公斤以下的小件可用黄色“×”标识。 4.2 车间对不合格品应暂停加工和流转，并予以隔离，以防混淆。 5 不合格品的评审和处置 5.1 检查员发现不合格品后应填写《不合格品评审处置单》，经检验责任师审核确认后签字。 5.2 不合格品的评审 5.2.1 不合格品的评审由技术科负责，检验科参加。 5.2.2 根据不合格的内容，由技术科有关责任师进行评审，并根据评审结果提出处置意见。 5.2.3 检验科检验责任师对技术部门的评审和处置意见进行复核，并提出意见。 5.2.4 质保工程师对评审、处置意见进行批准。 5.3 不合格品的处置 5.3.1 不合格品的处置方案有以下四种情况： a 返工：由车间进行返工处理，以达到规定的质量要求； b 返修或不返修做让步接收处理；对不合格品进行返修处理，以尽量达到规定的要求。当不合格品对使用性能和安全性能没有影响或经分析或计算能满足使用性能和安全性能要求而又无法进行返工或返修时，可做让步接收（回用）处理。做让步接受处理的不合格品，必须经质保工程师批准，必要时还应经顾客同意。 c 降级改做它用：对可以降级使用的不合格品如原材料发现的厚度不合格的钢板可按较薄钢板规格使用。 d 拒收或报废：对产品的使用性能或安全性能影响较大而又不易进行返工或返修（或返工、返修成本过高），做报废处理，对原材料外购、外协件做拒收退货处理。 5.3.2 做返工或返修处理的不合格品应由有关车间按经批准的处置意见进行返工或返修，返工或返修后应经重新检验。 5.3.3 经评审处置后应改写原不合格品的标识。经返工或返修检验合格的不合格品或被批准让步接收的不合格品，检查员应将原黄色的不合格标识圈掉，转下道工序；需报废或拒收的不合格品应改用红漆标识“报废”字样，小件可用红漆打“×”标识，表示报废，隔离存放到废品区，检查员开《报废单》，《报废单》一式五联，技术科、检验料、生产车间、生产料、财务各一份。生产科接到《报废单》后安排补制。 5.4 当产品交付后发现不合格时，应立即组织有关人员对产品进行分析和评审，制定处置方案，并与顾客协商，征得顾客同意后及时进行处置。 5.5 对发生的严重不合格和重复发生的一般不合格，检验科应组织有关人员分析原因，制定纠正措施，以避免类似问题再次发生。 5.6 不合格品的性质、评审和处置意见，所采取的措施，包括让步接受的记录及重新检验的结果等记录应保持并存入产品档案。 6 质量记录 ZJ/JY-03 不合格品评审处置单 ZJ/JY-04 报废单