本安体系内部审核报告.docVIP

神 华 集 团 碱沟煤矿本质安全管理体系 内部审核报告 说 明 1、本报告是对本次审核的总结，以下文件可作为本报告的附件： ●签到表 ●审核计划 ●各单位内部审核表 ●《神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》 ●《神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》 ●碱沟煤矿【2010】3号文 2、本报告需碱沟煤矿本质安全管理委员会组长签字； 3、考虑到审核的局限性，本次审核所形成的审核结论不一定能完全代表碱沟煤矿本质安全管理体系的建设的实际情况； 4、若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起8日内向碱沟煤矿本质安全管理委员会提出意见（电话：6805401、6805406；邮箱： jganquan@163.com） 5、本报告所有权属于碱沟煤矿本安办，各单位若要再复印、发放本报告应事先得到本安办的允许。 碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告 受审核文件 碱沟煤矿体系文件 受审核单位负责人 详见审核签到表 审核组组长 　金 鑫 审核日期 2010.9．8　 审核目的 1、综合评价碱沟煤矿本质安全管理体系文件的符合性和有效性；2、评价碱沟煤矿体系文件（2009版）是否符合公司、矿所确定的质量要求；3、审核各单位执行体系文件的运行情况，找出实施中存在的问题，以便及时纠正，保持体系运行的连续性和有效性并使本安体系得到持续该井；4、为碱沟煤矿本质安全管理体系得到有效实施、保持、持续改进提供依据。 审核范围 本安办、生产办、设备办、生产指挥中心、综合办、经营办、综采一队、综采二队、各施工队、机运队、通风队、洗选厂 审核准则 《神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》 《神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》 神新公司本质安全管理体系文件 国家法律法规 碱沟煤矿安全生产相关规定 审核组 成员 金 鑫 陈建强 刘 军 陈新川 邓 健 涂德华 张宏刚 余政良 杨贵儒 商传新 乔 军 崔治荣 马 辉 李治萍 侯纪平 钟雄伟 段建明 秦 伟 吴玉海 曾照节 唐谷新 伊 勇 杨 亮 拟制人：张宏刚 二〇一〇年九月八日 批准人：金鑫 二〇一〇年九月二十九日 碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告 内 部 审 核 综 述 根据《神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》、《神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》和神新公司本质安全管理体系文件的规定，碱沟煤矿本质安全管理委员会批准，本安办组织的内审与2010年9月1日-8日对我矿12个矿属单位、5个井巷施工队（内设两个综掘队，一个炮掘队）、6各驻矿单位进行了本质安全管理体系内部审核。本次审核成立了10个审核工作组，各单位负责人任组长。经过审核人员严格细致审核，发现一般不合格项1个，提出建议项6个，没有发现重大不符合项。 通过审核，审核组认为，各单位基本能够按公司及矿的有关要求对体系文件进行宣贯和学习，各单位员工的本安意识得到进一步加强，本质安全管理体系与日常管理、生产进一步融合，体系文件和各项规章制度得到执行，本安体系运行取得一定效果。 一些单位的领导重视本质安全管理体系的连续有效运行，将本安体系的理念和危险源辨识的方法融入到本单位的业务管理活动中，把本安体系的运行作为规范管理、提高效率、提高服务质量、提高安全意识、保障安全生产的重要途径。各单位人员岗位职责明确，工作流程清晰，本安文件和资料管理符合规定，相关学习记录规范完整。 对于内审发现的问题，我们应该认真对待，及时改进，使本质安全管理体系的理念贯穿到每一项工作中去，真正做到全员参与、持续改进、不断完善。 碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告 本质安全管理体系评价意见 1．碱沟煤矿本质安全管理体系建设与标准的符合性、适宜性 我矿自2009年开始全面推行煤矿本质安全管理体系以来，多次对体系文件进行了修订，2010年神新公司二季度本安体系建设验收后，组织内部审核重点修订了风险管理手册，现已基本完成定稿。 2．本质安全管理体系的有效性 2.1 本质安全管理体系的实施 我矿领导重视本安体系建设，通过各种方式以及我矿特点，制定了较完善的实施细则和考核办法，通过责任传递，进一步提高了领导干部和员工的本安意识，通过持续的日常培训、班前会提问、笔试、现场问答，使全矿职工对本安体系的理解和掌握有了进一步的提高。 2.2本质安全管理体系建设考核 2010年初，我矿在制定《本质安全管理体系达标实施规划》中明确各级考核内容和考核办法，有力保障了体系顺利实施。2010年9月份，我矿又根